Kundetransaksjon - felt

Beslektede emner

• Akk. bet.avvik
  Feltene Akk. bet.avvik, Akk. bet.avvik i valuta og Akk. bet.avvik i EURO viser hvor mye som har blitt avskrevet på postene.
• Akk. bet.avvik i %
  Dette feltet viser akkumulert avvik i standard valuta i prosent av det opprinnelige beløpet i standard valuta.
• Akk. bet.avvik i EURO
  Feltene Akk. bet.avvik, Akk. bet.avvik i valuta og Akk. bet.avvik i EURO viser hvor mye som har blitt avskrevet på postene.
• Akk. bet.avvik i valuta
  Feltene Akk. bet.avvik, Akk. bet.avvik i valuta og Akk. bet.avvik i EURO viser hvor mye som har blitt avskrevet på postene.
• Aktive Approval-oppgavenr.
  
• Ans.nr
  Ansattnummer fra bilagslinjen.
• Ansvarsenhet 1
  Viser hvilke ansvarsenheter du registrerte på bilagslinjen, eventuelt via fordelingsnøkkelen på bilagslinjen.
• Ansvarsenhet 2
  Viser hvilke ansvarsenheter du registrerte på bilagslinjen, eventuelt via fordelingsnøkkelen på bilagslinjen.
• Ansvarsenhet 3
  Viser hvilke ansvarsenheter du registrerte på bilagslinjen, eventuelt via fordelingsnøkkelen på bilagslinjen.
• Ansvarsenhet 4
  Viser hvilke ansvarsenheter du registrerte på bilagslinjen, eventuelt via fordelingsnøkkelen på bilagslinjen.
• Ansvarsenhet 5
  Viser hvilke ansvarsenheter du registrerte på bilagslinjen, eventuelt via fordelingsnøkkelen på bilagslinjen.
• Ansvarsenhet 6
  Viser hvilke ansvarsenheter du registrerte på bilagslinjen, eventuelt via fordelingsnøkkelen på bilagslinjen.
• Ansvarsenhet 7
  Viser hvilke ansvarsenheter du registrerte på bilagslinjen, eventuelt via fordelingsnøkkelen på bilagslinjen.
• Ansvarsenhet 8
  Viser hvilke ansvarsenheter du registrerte på bilagslinjen, eventuelt via fordelingsnøkkelen på bilagslinjen.
• Ansvarsenhet 9
  Viser hvilke ansvarsenheter du registrerte på bilagslinjen, eventuelt via fordelingsnøkkelen på bilagslinjen.
• Ansvarsenhet 10
  Viser hvilke ansvarsenheter du registrerte på bilagslinjen, eventuelt via fordelingsnøkkelen på bilagslinjen.
• Ansvarsenhet 11
  Viser hvilke ansvarsenheter du registrerte på bilagslinjen, eventuelt via fordelingsnøkkelen på bilagslinjen.
• Ansvarsenhet 12
  Viser hvilke ansvarsenheter du registrerte på bilagslinjen, eventuelt via fordelingsnøkkelen på bilagslinjen.
• Antall purringer
  Oppdateres ved godkjenning av purrebrevutskrift, eller mottas fra Visma AutoCollect.
• Approval arbeidsflyt-ID
  Referanse til en arbeidsflyt i Visma.net Approval.
• AutoPay betalingsreferanse
  Referanse til en inngående betaling lest inn fra Visma.net AutoPay.
• AutoPay logg sekv.nr.
  Referanse til kolonnen Identifikasjon i tabellen Visma.net AutoPay logg, hvor filen for inngående betalinger er lagret.
• Avskriv
  Avskrivingsstatus.
• Bankkonto
  Hentes fra feltet Bankkonto fra bilagslinjene.
• Beløp
  Hentet fra bilagslinjen, og har omvendt fortegn dersom transaksjonen gjelder kredit kontonummer.
• Beløp i EURO
  Feltet Beløp konvertert til Euro.
• Beløp i valuta
  Beløp i utenlandsk valuta. Har omvendt fortegn dersom transaksjonen gjelder kredit kontonummer.
• Beløp i valuta 2
  Beløp i utenlandsk valuta 2. Har omvendt fortegn dersom transaksjonen gjelder kredit kontonummer.
• Bet.avvik annet
  Dette feltet er ikke lenger i bruk. Vær oppmerksom på at feltet kan fjernes i senere versjoner.
• Bet.avvik annet i %
  Dette feltet er ikke lenger i bruk. Vær oppmerksom på at feltet kan fjernes i senere versjoner.
• Bet.avvik annet i EURO
  Dette feltet er ikke lenger i bruk. Vær oppmerksom på at feltet kan fjernes i senere versjoner.
• Bet.avvik annet i valuta
  Dette feltet er ikke lenger i bruk. Vær oppmerksom på at feltet kan fjernes i senere versjoner.
• Bet.avvik kont.rab.
  Hvis du skal betale et mindre beløp enn restbeløpet på en post, legger du inn beløpet i feltet for Delbetaling i aktuell valuta eller standard valuta.
• Bet.avvik kont.rab. i %
  Viser avviket i standard valuta i prosent av det opprinnelige beløpet i standard valuta.
• Bet.avvik kont.rab. i EURO
  Hvis du skal betale et mindre beløp enn restbeløpet på en post, legger du inn beløpet i feltet for Delbetaling i aktuell valuta eller standard valuta.
• Bet.avvik kont.rab. i valuta
  Hvis du skal betale et mindre beløp enn restbeløpet på en post, legger du inn beløpet i feltet for Delbetaling i aktuell valuta eller standard valuta.
• Bet.avvik totalt
  Dette feltet er ikke lenger i bruk. Vær oppmerksom på at feltet kan fjernes i senere versjoner.
• Bet.avvik totalt i EURO
  Dette feltet er ikke lenger i bruk. Vær oppmerksom på at feltet kan fjernes i senere versjoner.
• Bet.avvik totalt i valuta
  Dette feltet er ikke lenger i bruk. Vær oppmerksom på at feltet kan fjernes i senere versjoner.
• Betaling elementindeks
  Referanse til aktuelt <Payment>-element i filen for inngående betalinger.
• Betaling foreslått
  Viser en "x", dersom et betalingsforslag har blitt laget.
• Betalingsbet.
  Kommer fra bilagslinjen. Hvis ikke fylt ut på bilagslinjen hentes verdien fra tabellen Aktør.
• Betalingsgodkjent
  Betalingsgodkjent for Visma.net AutoPay.
• Betalingslinje elementindeks
  Referanse til aktuelt <PaymentLine>-element i filen for inngående betalinger.
• Betalingsmåte
  Kommer fra bilagslinjen.
• Betalingsnr
  Feltet Betalingsnr fra tabellen Betaling.
• Betalt sist
  Bilagsdato for siste betaling mot posten.
• Bilagsart
  Bilagsart for transaksjonen. På automatisk genererte transaksjoner hentes bilagsarten fra bilagsserien for automatgenererte transaksjoner.
• Bilagsdato
  Kommer fra bilagslinjen. Hvis feltet ikke er utfylt, vil det settes lik valuteringsdatoen.
• Bilagsgr. 1
  Viser bilagsgruppen transaksjonen tilhører.
• Bilagsgr. 2
  Viser bilagsgruppen transaksjonen tilhører.
• Bilagsjour.nr
  Et unikt nummer som identifiserer bilagsjournalnr.
• Bilagsnr
  Bilagsnummer for transaksjonen. På automatisk genererte transaksjoner hentes bilagsnummeret fra bilagsserien for automatgenererte transaksjoner.
• Bildefilnavn
  Filnavn for scannet bilde for bilag.
• Dato 1
  Brukes av enkelte bankavstemmingssystemer til å merke behandlede transaksjoner med en dato.
• Dato 2
  Brukes av enkelte bankavstemmingssystemer til å merke behandlede transaksjoner med en dato.
• Debet beløp
  Verdien av feltet Beløp. Feltet oppdateres kun dersom feltet Beløp er positivt.
• Debet beløp i EURO
  Verdien av feltet Beløp i EURO. Feltet oppdateres kun dersom feltet Beløp i EURO er positivt.
• Debet beløp i valuta
  Verdien av feltet Beløp i valuta. Feltet oppdateres kun dersom feltet Beløp i valuta er positivt.
• Debet mengde
  Verdien av feltet Mengde. Feltet oppdateres kun dersom feltet Beløp er positivt.
• Debet restbeløp
  Verdien av feltet Restbeløp. Feltet oppdateres kun dersom feltet Restbeløp er positivt.
• Debet restbeløp i EURO
  Verdien av feltet Restbeløp i EURO. Feltet oppdateres kun dersom feltet Restbeløp i EURO er positivt.
• Debet restbeløp i valuta
  Verdien av feltet Restbeløp i valuta. Feltet oppdateres kun dersom feltet Restbeløp i valuta er positivt.
• Delbetaling
  Kommer fra bilagslinjen og kan ikke overstyres.
• Delbetaling i EURO
  Feltet er beregnet ut i fra feltet Delbetaling i valuta.
• Delbetaling i valuta
  Kommer fra bilagslinjen og kan ikke overstyres.
• Dir. deb. kjørenr
  Dette feltet er ikke lenger i bruk. Vær oppmerksom på at feltet kan fjernes i senere versjoner.
• Ekstern referanse 1
  Brukes av enkelte bankavstemmingssystemer til å merke behandlede transaksjoner.
• Ekstern referanse 2
  Brukes av enkelte bankavstemmingssystemer til å merke behandlede transaksjoner.
• Ekstern referanse 3
  Brukes av enkelte bankavstemmingssystemer til å merke behandlede transaksjoner.
• Ekstratekst
  Tilleggsinformasjon angitt for bilaget.
• Enhet
  Kommer fra bilagslinjen.
• Factoring kjørenr
  Fylles ut ved kjøring av behandlingsvalget Factoring fra tabellen Åpen kundepost. Nummeret tildeles fra teller i dialogen for behandlingsvalget Endre tellere fra tabellen Bedriftsopplysninger.
• Fakturanr
  Fakturanummer fra bilagslinjen.
• Fakturavalutabeløp
  Viser beløpet i fakturavalutaen på utskrifter.
• Fast beløp
  En andel av feltet Beløp hvorfra kontantrabatt ikke skal trekkes.
• Fast beløp i EURO
  En andel av feltet Beløp i EURO hvorfra kontantrabatt ikke skal trekkes.
• Fast beløp i valuta
  En andel av feltet Beløp i valuta hvorfra kontantrabatt ikke skal trekkes.
• Feilmelding
  Eventuelle feil rapportert fra oppdatering av bunt.
• Forfall inkl. løpedager
  Benyttes i Åpen kundepost til å vise forfallsdato inklusive løpedager.
• Forfallsdato
  Feltet kommer fra bilagslinjen.
• Fri 1
  Numerisk tilleggsinformasjon om transaksjonen.
• Fri 2
  Numerisk tilleggsinformasjon om transaksjonen.
• Fri 3
  Numerisk tilleggsinformasjon om transaksjonen.
• Fri 4
  Numerisk tilleggsinformasjon om transaksjonen.
• Godkjenningstegn
  Kvitteringskode for forhåndsgodkjent betaling i Visma.net AutoPay.
• Hovedb.konto
  Hovedbokskontoen kundetransaksjonen har blitt akkumulert på.
• Inkasso kjørenr.
  Feltet får en verdi ved kjøring av behandlingsvalget Overfør til inkasso i tabellen Aktør.
• Inkassogodkjenning
  
• Innfordring brukerbekreftelse
  Svarmelding fra Visma AutoCollect for brukeren.
• Innfordring matching bekreftelse
  Svarmelding fra innfordringsbyrået.
• Innfordring matching beløp
  Beløp som skal matches mot den åpne kundeposten som ligger til innfordring.
• Innfordring matching sendt dato
  Dato da beløp for matching ble sendt til Visma AutoCollect.
• Innfordring matching sendt kl.
  Klokkeslett da beløp for matching ble sendt til Visma AutoCollect.
• Innfordring restbeløp
  Restbeløpet i standard valuta for fakturaen.
• Innfordring saksnr.
  Innfordringsbyråets saksnummer.
• Innfordring sakstype
  Innfordringsbyråets sakstype.
• Innfordring sendt dato
  Dato da fakturaen ble sendt til innfordringsbyrået.
• Innfordring sendt kl.
  Klokkeslett da fakturaen ble sendt til innfordringsbyrået.
• Innfordring siste endret dato
  Dato for siste oppdatering.
• Innfordring siste endret kl.
  Klokkeslett for siste oppdatering.
• Innfordring status
  Saksstatusen hos innfordringsbyrået.
• Innfordring status sendt dato
  Dato da brukerstatus ble sendt til Visma AutoCollect.
• Innfordring status sendt kl.
  Klokkeslett da brukerstatus ble sendt til Visma AutoCollect.
• Innfordring svarstatus
  Inneholder svar fra innfordringsbyrået.
• Innfordring utestående gebyr i valuta
  Innfordringsbyråets gebyr.
• Innfordring utestående rente i valuta
  Påløpte renter for fakturaen.
• Innfordring valideringsstatus
  Viser eventuelle feil som kan ha oppstått ved overføring av fakturaer til innfordringsbyrået med behandlingsvalget Send til AutoCollect.
• Innfordrings-ID
  En unik ID for fakturaen.
• KID-kode
  Kode brukt ved elektronisk overføring av betalinger.
• Klientbehandl.
  Kommer fra bilagslinjen og definerer om klientbehandlingen er et utlegg, eller et klientansvar som benyttes til klientrenteberegning.
• Klientrentebeløp
  Oppdateres når du bokfører klientrenter med behandlingsvalget Bokfør renteforslag i tabellen Aktør. Benyttes i integrasjonen med Visma Lawyer.
• Klientrentebeløp i EURO
  Ikke i databasen. Beregnes ut i fra beløpsfeltet i aktuell valuta. Benyttes i integrasjonen med Visma Lawyer.
• Klientrentebeløp i valuta
  Oppdateres når du bokfører klientrenter med behandlingsvalget Bokfør renteforslag i tabellen Aktør. Benyttes i integrasjonen med Visma Lawyer.
• Klientrenteforslag fra dato
  Når du kjører behandlingsvalget Beregn klientrenter i tabellen Aktør blir dette feltet automatisk oppdatert med verdien som ligger i feltet Klientrenter til dato. Benyttes i integrasjonen med Visma Lawyer.
• Klientrenteforslag til dato
  Når du kjører behandlingsvalget Beregn klientrenter i tabellen Aktør blir dette feltet automatisk oppdatert med verdien i Til dato fra dialogen. Benyttes i integrasjonen med Visma Lawyer.
• Klientrenteforslagsbeløp
  Når du kjører behandlingsvalget Beregn klientrenter i tabellen Aktør, blir dette feltet automatisk oppdatert med riktig sats fra tabellen Rentesats. Benyttes i integrasjonen med Visma Lawyer.
• Klientrenteforslagsbeløp i EURO
  Feltet beregnes ut fra feltet Klientrenteforslagsbeløp. Benyttes i integrasjonen med Visma Lawyer.
• Klientrenteforslagsbeløp i valuta
  Feltet oppdateres med Klientrenteforslagsbeløp i valuta. Benyttes i integrasjonen med Visma Lawyer.
• Klientrenter fra dato
  Når du bokfører i forbindelse med rutinen Bokfør renteforslag, oppdaterer Visma Business datofeltene Klientrenter fra dato og Klientrenter til dato på transaksjonene. Feltet blir oppdatert med verdien fra feltet Klientrenteforslag fra dato. Benyttes i integrasjonen med Visma Lawyer.
• Klientrenter til dato
  Når du bokfører i forbindelse med rutinen Bokfør renteforslag, oppdaterer Visma Business datofeltene Klientrenter fra dato og Klientrenter til dato på transaksjonene. Feltet blir oppdatert med verdien fra feltet Klientrenteforslag til dato. Benyttes i integrasjonen med Visma Lawyer.
• Kontant forf.dato
  Kommer fra bilagslinjen.
• Kontantbeløp
  Kommer fra bilagslinjen eller blir beregnet ut i fra feltet Betalingsbet.
• Kontantbeløp i EURO
  Kommer fra bilagslinjen eller blir beregnet ut i fra feltet Betalingsbet.
• Kontantbeløp i valuta
  Kommer fra bilagslinjen eller blir beregnet ut i fra feltet Betalingsbet.
• Kontrollstatus
  Feltet kan benyttes til å sette en fritt definerbar status, for eksempel til utvalg i rapporteringsrutiner.
• Kredit
  Viser om beløpet er < 0.
• Kredit beløp
  Absoluttverdien av feltet Beløp. Feltet oppdateres kun dersom feltet Beløp er negativt.
• Kredit beløp i EURO
  Absoluttverdien av feltet Beløp i EURO. Feltet oppdateres kun dersom feltet Beløp i EURO er negativt.
• Kredit beløp i valuta
  Absoluttverdien av feltet Beløp i valuta. Feltet oppdateres kun dersom feltet Beløp i valuta er negativt.
• Kredit mengde
  Absoluttverdien av feltet Mengde. Feltet oppdateres kun dersom feltet Beløp er negativt.
• Kredit restbeløp
  Absoluttverdien av feltet Restbeløp. Feltet oppdateres kun dersom feltet Restbeløp er negativt.
• Kredit restbeløp i EURO
  Absoluttverdien av feltet Restbeløp i EURO. Feltet oppdateres kun dersom feltet Restbeløp i EURO er negativt.
• Kredit restbeløp i valuta
  Absoluttverdien av feltet Restbeløp i valuta. Feltet oppdateres kun dersom feltet Restbeløp i valuta er negativt.
• Kreditert beløp
  Feltet er ikke i bruk.
• Kundenr
  Hvilket kundenummer transaksjonen gjelder.
• Landnr
  
• Leveres aktørnr
  Feltet kommer fra bilagslinjen.
• Løpende total
  Benyttes på kontoutskrifter for å vise løpende total.
• Løpende totalt i valuta
  Benyttes på kontoutskrifter for å vise løpende total.
• Memofilnavn
  Filnavnet for Memo knyttet til transaksjonen.
• Mengde
  Kommer fra bilagslinjen og har samme fortegn som feltet Beløp.
• Motk.type
  Kontotype for motkontoen fra bilagslinjen.
• Motkonto
  Motkonto fra bilagslinjen.
• Motref.
  Brukes for å matche en faktura mot en betaling eller kreditnota.
• Mva-beløp
  Kommer fra bilagslinjen. Hvis feltet ikke er utfylt, vil det arves fra bunten.
• Mva-beløp i valuta
  Kommer fra bilagslinjen. Hvis feltet ikke er utfylt, vil det arves fra bunten.
• Omsetning
  Settes lik feltet Beløp, dersom det på bilagsarten er krysset av for Påvirker omsetning.
• Oppdatert buntnr
  Ved oppdatering av bunter, legges det en referanse til bilagslinjen som bilaget er produsert fra i dette feltet.
• Oppdatert linjenr
  Ved oppdatering av bunter, legges det en referanse til bilagslinjen som bilaget er produsert fra i dette feltet.
• Oppgjortstatus
  Viser om en post er helt åpen, delvis betalt, betalt for sent eller ferdig behandlet.
• Oppr. kjørenr
  Ordrejournalnummer som transaksjonen stammer fra.
• Opprinnelig bilagsnr.
  
• Opprinnelig forfallsdato
  Feltet Opprinnelig forfallsdato blir automatisk oppdatert med verdien fra feltet Forfallsdato, når denne blir endret. Det er kun til rutinen renteberegning at dette har betydning. Standard er det forfallsdato som ligger til grunn for renteberegning.
• Opprinnelse
  Viser om posten er manuelt registrert eller automatisk generert.
• Ordrenr
  Feltet kommer fra bilagslinjen.
• Periode
  Viser regnskapsperiode transaksjonen ble postert til.
• Periodebuntnr
  Periodebuntnummer og verdien blir hentet fra bunthodet.
• Prioritet
  Kommer fra bilagslinjen, og kan manuelt editeres i tabellen for åpne poster.
• Purredok.nr.
  Når du godkjenner en purring, blir feltet Purredok.nr. oppdatert på den åpne posten.
• Purreforslagsstatus
  Settes ut i fra behandlingsvalg kjørt fra tabellen Aktør.
• Purrefritak
  Du kan frita en post fra purring enten ved bilagsregistrering, eller i tabellen Åpen kundepost.
• Purret pr. dato
  Oppdatert fra utskriftsdialogen ved seneste purreutskrift.
• Purre-utskriftsdato
  Viser utskriftsdatoen for purrebrev og kan ikke endres.
• Referanse
  Kommer fra bilagslinjen.
• Regn.dok.nr.
  Nummer med referanse til tabellen Regnskapsdokument.
• Regnsk. år/per.
  Regnskapsår/-periode uttrykt som ett felt. Kan benyttes av eksterne applikasjoner, f.eks. rapporteringsverktøy, for å unngå og måtte slå sammen de to feltene År og Periode.
• Remittert beløp i valuta
  Remittert beløp i aktuell valuta.
• Rentebeløp
  Viser hvor mye det er beregnet i renter på en post.
• Rentebeløp denne kjøring
  Viser hvor mye det er beregnet i renter på en post, på denne kjøringen.
• Rentebeløp denne kjøring i EURO
  Viser hvor mye det er beregnet i renter på en post omregnet til EURO, på denne kjøringen.
• Rentebeløp denne kjøring i valuta
  Viser hvor mye det er beregnet i renter på en post i aktuell valuta, på denne kjøringen.
• Rentebeløp i EURO
  Viser hvor mye det er beregnet i renter på en post konvertert til EURO.
• Rentebeløp i valuta
  Viser hvor mye det er beregnet i renter på en post i valuta.
• Rentefritak
  Utelater posten fra renteberegning når utfylt.
• Rentefritt beløp
  Andel av feltet Beløp som er unntatt fra renteberegning.
• Rentefritt beløp i EURO
  Andel av feltet Beløp i EURO som er unntatt fra renteberegning.
• Rentefritt beløp i valuta
  Andel av feltet Beløp i valuta som er unntatt fra renteberegning.
• Renter fra dato
  Beskrevet under feltet Renter til dato.
• Renter til dato
  Fyller ut når du kjører ut en rentenota på posten.
• Rentesats
  Rentesatsen kan angis under bilagsregistrering, eller i tabellen Åpen kundepost.
• Restbeløp
  Viser gjenstående beløp, før posten er matchet fullt ut.
• Restbeløp i EURO
  Viser gjenstående beløp i aktuell valuta, omregnet til EURO, før posten er matchet fullt ut.
• Restbeløp i valuta
  Viser gjenstående beløp i aktuell valuta, før posten er matchet fullt ut.
• Restkontantbeløp
  Viser gjenstående beløp, før posten er matchet fullt ut - når kontantrabatt benyttes.
• Restkontantbeløp i EURO
  Viser gjenstående beløp i aktuell valuta, omregnet til EURO, før posten er matchet fullt ut - når kontantrabatt benyttes.
• Restkontantbeløp i valuta
  Viser gjenstående beløp i aktuell valuta, før posten er matchet fullt ut - når kontantrabatt benyttes.
• Rev.nr
  Del av postens unike identifikasjon, sammen med feltet Bilagsjour.nr.
• Sak brukerstatus
  
• Scan-dok.nr
  Det skannede dokumentnummeret.
• Scan-status
  Skannestatusen for dokumentet.
• Siste Valutakorreksjons beløp
  Siste kalkulerte beløp fra behandlingsvalget Valutakorreksjon.
• Strukturert elementindeks
  Referanse til aktuelt <Structured>-element innenfor <PaymentLine>-elementet i filen for inngående betalinger.
• Tekst
  Tekst for transaksjonen.
• Tidligere bilagsnr
  Det originale bilagsnummeret når transaksjoner reverseres.
• Trans.status
  Forskjellige transaksjonsstatuser, arvet fra bilagslinjen.
• Valutakorreksjons beløp
  Produktet av seneste Valutakorreksjons kurs og beløp.
• Valutakorreksjons dato
  Dato for siste kjøring av behandlingsvalget Valutakorreksjon.
• Valutakorreksjons kjøring
  Et unikt nummer som identifiserer siste kjøring av behandlingsvalget Valutakorreksjon.
• Valutakorreksjons kurs
  Valutakorreksjons kurs ved seneste kjøring av behandlingsvalget Valutakorreksjon.
• Valutakurs
  Valutakurs for valuta.
• Valutakurs 2
  Valutakurs for valuta 2.
• Valutanr
  Postens valutanummer.
• Valutanr 2
  Postens valutanummer 2.
• Valuteringsdato
  Valuteringsdato for bilaget.
• Visma ID
  ID-en til det skannede dokumentet.
• Web-side
  Hvis du ønsker å kople en spesiell web-side til et av bilagene dine, kan du legge inn adressen her.
• Workflow dokument-ID
  Identifikator for et dokument, f.eks. en faktura eller et bilag, som behandles via Visma Business Workflow.
• År
  Bokføringsår for transaksjonen. Settes ut i fra valuteringsdatoen.
• Kontrollkolonner
  Hvem som har endret oppføringen sist og når, og hvilken prosess som redigerer oppføringen.