Brukes for å matche en faktura mot en betaling eller kreditnota.
Dette feltet bruker du på innbetalingene for å henvise til hvilken faktura du vil matche posten mot. Du kan registrere motreferansen bilagsregistrering eller i tabellen Åpne kundeposter.
Motreferansen kan angis i feltet Motref. på bilagslinjen og vil oppdatere tilsvarende felt i tabellene Kundetransaksjon, Åpen kundepost, Leverandørtransaksjon og Åpen leverandørpost.
Dersom en motreferanse angis på et bilag, vil dette bilaget matche mot en åpen kunde-/leverandørpost med samme verdi i referansefeltet.
Motreferansen kan også angis eller overstyres direkte i tabellene Åpen kundepost eller Åpen leverandørpost, for å ferdigstille raden før kjøring av behandlingsvalget Match referanser.
Feltet Motref. i tabellen Kundetransaksjon og Leverandørtransaksjon vil vise referansen til den åpne posten som transaksjonen ble matchet mot, men bare dersom matchingen ble utført ved å kjøre behandlingsvalget Match post-mot-post.
| Egenskap | Verdi | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Synlig som standard | Nei | Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen. |
| Domene | Dok.nr | Tekst (20) |
| Skrivetilgang | Ingen | Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet. |
| SQL-navn | AgRef | Navnet på databasefeltet. |
| Nummer | 1191 |