Viser eventuelle feil som kan ha oppstått ved overføring av fakturaer til
innfordringsbyrået med behandlingsvalget Send til AutoCollect.
Feltet vil inneholde en bit-verdi hvis den åpne kundeposten forblir ubehandlet etter
kjøring av behandlingsvalget
Send til AutoCollect. Dobbeltklikk eller trykk på <*> i feltet for å vise en dialog med
avkrysningsbokser der årsaken(e) for å ekskludere fakturaen fra å bli sendt er
markert. Det finnes tre typer av årsaker:
- Betingelser for fakturaen i tabellen Åpen kundepost mangler eller
er ugyldige
- Betingelser i tabellen Innfordringsavtale er ikke
oppfylt
- Betingelser for kunden i tabellen Aktør er ikke oppfylt
Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se
følgende avkrysningsbokser og alternativer:- Allerede sendt til innfordring
- Faktura fritatt purring
- Sendt til inkasso
- Faktura fritatt fra inkasso
- Ikke innenfor løpedager i innfordringsavtale
- Utestående beløp i valuta er ikke større enn 0
- Utestående beløp ikke innenfor minimumsbeløp i innfordringsavtale
- "Antall purringer" må være 0
- "Antall purringer" må være større enn 0
- Krav til "Antall purringer" i "Innfordringsavtale" ikke oppfylt
- Finner ikke kunde i tabellen "Aktør"
- Kunde fritatt fra inkasso
- Kunde fritatt fra purring
- Finner ikke navn på kunde i tabellen "Aktør"
- Finner ikke postnr. på kunde i tabellen "Aktør"
- Finner ikke poststed på kunde i tabellen "Aktør"
- Bilagsart ikke utfylt
- Finner ikke bilagsart i tabellen "Bilagsart"
- Feltet "Innfordring bilagsart" er ikke utfylt i på bilagsarten
- Kundesaldo er mindre eller lik null
- Ikke sendt til AutoCollect på grunn av umatchede betalinger eller kreditnotaer
| Egenskap |
Verdi |
Beskrivelse |
| Synlig som standard |
Nei |
Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen. |
| Domene |
Innfordring valideringsstatus |
Heltall |
| Skrivetilgang |
Ingen |
Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet. |
| SQL-navn |
DColValSt |
Navnet på databasefeltet. |
| Nummer |
18997 |
|