Brukes for å sende faktura til kunden for å få betaling for sendte
varer.
Før du begynner
Salgsordren må være ferdigmeldt.
Merk: Angående ordrer i valuta: Dersom ordrens
valutakurs skal endres før fakturautskrift, må dette endres både i ordrehodet og på
ordrelinjene. Hvis ikke vil bokføring mot hovedboken bli feilaktig, siden verdien for
kundeposten hentes fra ordrehodet og verdien for lager- og inntektsposteringer hentes
fra ordrelinjen.
Prosedyre
-
Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen ordre du vil skrive ut.
-
Under Hjem-fanen, i gruppen
Utskrift, klikk på
pilen ved siden av Aktiv rapport-knappen, og
deretter
Fakturaer/kreditnotaer.
-
Angi de forskjellige parameterene i utskriftsdialogen.
Alternativ |
Beskrivelse |
Dato |
Dato-feltet fylles automatisk ut med dagens dato, men
annen dokumentdato kan velges. Datoen benyttes som fakturadato. Visma Business
benytter også datoen som grunnlag for kalkulering av forfallsdato på fakturaer, hvis
ikke forfallsdato er angitt på ordren. Merk: Ved utskrift fra forhåndsvisning vil Visma Business foreslå samme dokumentdato i ordredokument-dialogen som i
forhåndsvisningen.
|
Avansert |
Klikk for å angi
avanserte
rapportparametere.
|
Formular |
Velg formular som skal benyttes. Bruk denne listen til å velge ønsket
utskriftsformular. Innholdet i listen avhenger av hvilken dokumenttype som er valgt.
Visma Business
husker hvilket formularnummer som er valgt for et dokumentvindu, og dette kan også
lagres på vindusoppsettet. |
Skriver |
Angi hvilken skriver som skal benyttes. Merk: Dersom feltet $Skrivernavn i tabellen
Skriveroppsett er blankt, vil
standardskriver foreslås.
|
Utskriftsformat |
Klikk for å angi valg for utskriftens Utskriftsformat. |
-
Klikk på pilen ved siden av Skriv ut (Ctrl+P)-knappen og velg ønsket utskriftskilde.
Utskriftsdialogen lukkes, og utskrift starter.