Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se
følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Generelt
Bruttoordre
Valget blir automatisk krysset av ut fra kunde-/leverandørnummer
registrert i ordrehodet. Se dialogboksen til feltene Kundepref./Lev.pref. i
tabellen Aktør.
Krysser du av i denne sjekkboksen, vil alle priser og beløp være inklusiv
MVA.
Ved lagring av ordren vil Visma Business reservere det antallet som ikke allerede er reservert. Feltet Ikke reservert på
ordrelinjene vil da bli nullstilt. Sjekkboksen blir automatisk krysset av ut fra
kundenummer registrert i ordrehodet. Se dialogboksen til feltet Kundepref. i
tabellen Aktør.
Reservasjon innenfor lev.tiden
Feltet viser om reservasjon ved lagring bare skal gjelde ordrelinjer
som faller innenfor leveringstiden. Valget er nedtonet hvis du ikke har krysset av
Reservasjon ved lagring.
Dette har ikke betydning for reservasjoner som blir vist på ordrelinjene/produktene
eller i tabellen Reservasjon. Gjelder også avkrysning for Reservasjon ved lagring
for produktet under menyvalget
Behandlingsmåte/Lager. Se dialogboksen
til feltet Kundepref. i
tabellen Aktør.
Aksepter endringer manuelt
Sjekkboksen blir foreslått ut fra kundenummer registrert i ordrehodet.
Se dialogboksen til feltet Kundepref. i
tabellen Aktør. Når du
legger til nye ordrelinjer på en ordre blir sjekkboksen Akseptert av oss, i
dialogen til feltet Ord.linjestatus,
automatisk satt. Dette skjer ikke hvis du har krysset av for Aksepter endringer manuelt.
Plukk hele ordren
Sjekkboksen blir brukt for å unnta kunder/ordrer fra dellevering. Ved
utskrift av plukklister vil ordren bare bli tatt med dersom hele ordren lar seg plukke
under ett. Sjekkboksen blir automatisk krysset av ut fra kundenummer registrert i
ordrehodet. Se dialogboksen til feltet Kundepref. i
tabellen Aktør.
Unnta fra reduplisering
Alle verdiene på ordrelinjene blir beholdt når du overfører
ordrelinjene til en ordre med behandlingsvalget Overfør.
Ikke flytt bekreftet leveringsdato tidligere
Bekreftet leveringsdato blir ikke endret på allokerte ordre som skal
leveres senere enn bekreftet dato. Ordre med dato tidligere får oppdatert bekreftet
leveringsdato med bekreftet dato fra innkjøps- eller produksjonsordren når
behandlingsvalgene Bekreftet og Sendt blir utført. For løse
allokeringer blir ikke ordrer fram i tid reservert hvis du ikke har krysset av i feltet:
Reserver ved bekreftet/sendt under feltet Reservasjonsbehandling i tabellen Bedriftsopplysninger.
Reserver mot alle ordrer i dialogen til
behandlingsvalgene Bekreftet og Sendt. Krysset blir
foreslått når det er krysset av i Reserver ved bekreftet/sendt under feltet Reservasjonsbehandling i tabellen Bedriftsopplysninger.
Du kan også krysse av i feltet Ikke flytt bekreftet leveringsdato tidligere på ordre:
Som standard for alle ordrer i feltet Beregning av leveringsdatoer i tabellen Bedriftsopplysninger.
Hver enkelt ordre i feltet Kundepref.
i tabellen Aktør.
Fakturering
Samlefaktura
Ordren vil inngå i en samlefaktura. Ved utskrift av
fakturaer/kreditnotaer krysser du av i dialogboksen til
Ordredokumenter for om Visma Business skal/ikke skal behandle slike ordrer. Behandlingen av samlefakturaer finner du
nærmere forklaring på under Utskrift av ordredokumenter og Fakturering. Sjekkboksen
blir automatisk krysset av ut fra kundenummer registrert i ordrehodet. Se beskrivelse
for Kundepref..
Valutakursjustering
Sjekkboksen viser om du skal lese inn valutakursene på nytt fra
tabellen Valuta ved
fakturering. Avkrysningen gjelder valutakursene i ordrehodet og på ordrelinjene, både
for aktuell valuta og kostvaluta. Sjekkboksen blir automatisk krysset av ut fra
kundenummer registrert i ordrehodet. Se dialogboksen til feltet Kundepref. i
tabellen Aktør.
Merk: Dette behandlingsvalget kan bare brukes på salgsordrer, hvis du bruker det
på andre ordretyper fører det til feil i bokføringen. Det er ikke lagt inn noen
sperre for å utføre dette behandlingsvalget på innkjøps og
produksjonsordre.
Fakturagebyrfritak
Sjekkboksen blir automatisk krysset av ut fra kundenummer registrert i
ordrehodet. Se dialogboksen til feltet Kundepref. i
tabellen Aktør. Kryss
av i denne sjekkboksen for å frita fakturaen for fakturagebyr. Hvis en ordre som
kvalifiserer for fakturagebyr blir dellevert vil det være nødvendig å frita den fra
fakturagebyr. Hvis du delleverer en ordre, som i utgangspunktet ikke skulle bli
belastet med gebyr, vil heller ikke de enkelte fakturaene blir belastet med
gebyr.
Rentefritak
Purrefritak
Purregebyret vil ikke bli skrevet ut i sumraden. Purregebyret vil ikke
bli lagt til "Å betale" summen på purringen. Purregebyret blir lagt til
Girobeløpet, selv om en post har purregebyrfritak.
Fakturanr fra "Merket"
Verdien i feltet Merket benyttes
som fakturanummer.
Trekk fra klientansvar/bank
Klientansvarssaldoen/klientbankkontoen til kunden trukket fra ved
avregning, etter at eventuelle á kontoføringer på ordren er brukt. Dette valget kan du
kombinerer med Bokfør klientansvar/bank.
Bokfør klientansvar/bank
Avregningsfakturaer blir ført med á konto-beløpet som følger ved
bokføring, i stedet for å bli tilbakeført på kontoen som det opprinnelig ble á
kontoført på.
Bruk klientansvar 2
Beløpet avgrenses oppad til utgående balanse for klientansvar 2 for
regnskapsperioden som ordredokumentdatoen faller innenfor.
Bruk klientansvar 3
Beløpet avgrenses oppad til utgående balanse for klientansvar 2 for
regnskapsperioden som ordredokumentdatoen faller innenfor.
Forhåndsbetaling
Denne funksjonen forhindrer ordren i å bli behandlet videre, inntil
det er registrert en betaling i regnskapet eller til du har fjernet sperren manuelt.
Forhåndsbetaling vil
bli hentet fra kunde eller leverandør hvis det er krysset av for Forhåndsbetaling
under Kundepref.
eller Lev.pref..
Avkrysningen vil bli fjernet hvis det blir bokført en betaling på kunden/leverandøren.
Dette er beskrevet i avsnittet Forhåndsbetaling.
Bruk opprinnelig valutakurs på kreditnotaer
Fakturamottak
Produser KID-kode
Sjekkboksen blir automatisk krysset av ut fra leverandørnummer
registrert i ordrehodet. Se dialogboksen til feltet Lev.pref. i
tabellen Aktør.
Avkrysningen bestemmer om Visma Business skal ta med KID-kode på bilagene som blir produsert ved
fakturamottak.
Kopier ikke fra remitteres levnr.
Kopier ikke fra remitteres levnr. blir benyttet når du kjører med factoring og bankkontonummer m.m. ligger på hver
enkelt leverandør. Da vil disse verdiene bli benyttet ved remittering, og ikke
verdiene fra remitteres leverandøren.
Egenskap
Verdi
Beskrivelse
Nummer
392
Datatype
Int32
Domenetype
Flags
Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.