Ankomst/avgangsdato
Angi dato for når varene ankommer lageret på innkjøps- og produksjonsordrer, og når varene forlater lageret på salgs- og vareforbruksordrer.
Ankomst/avgangsuke
Uken når varene ankommer lageret på innkjøps- og produksjonsordrer, og når varene forlater lageret på salgs- og vareforbruksordrer.
Avrunding (innenl.)
Beløpet fra feltet Avrunding omregnet til standard valuta.
Avrunding i EURO
Beløpet fra feltet Avrunding omregnet til EURO.
Avviksprodukt
Ved fastprisfakturering kan du velge å statistikkføre differansen mellom inntektene på faktureringsplanlinjene og de fakturerbare beløpene på de øvrige ordrelinjene.
Bekr.teller
Hvor mange ganger ordren har blitt bekreftet.
Bekreftet lev.dato
Datoen når bestilte produkter er klare for å levering fra vår leverandør til oss, eller datoen når våre produkter eller tjenester er klare for levering til våre kunder. Betydningen av feltet og beregning av datoen avhenger av transaksjonstypen.
Bekreftet lev.uke
Feltet Bekreftet lev.dato vist som dagnummer, ukenummer og år.
Best.nr
Siste dokumentnummer for bestillingen som har blitt skrevet ut for ordren.
Best.teller
Hvor mange ganger det har vært kjørt ut bestillinger på ordren.
Betalingsbet.
Foreslås ut fra hva som ligger på kunden/leverandøren.
Betalingsmåte
Betalingsmåte kan for eksempel være kontant eller bankgiro.
Bruttovekt
Viser totalen for tilsvarende felt på ordrelinjen. Verdien kan skrives på ordredokumenter ved hjelp av @Ordre-makroen.
Bruttovekt klar for fraktbrev
Beregnet ut i fra Bruttovekt totalt - Bruttovekt på fraktbrev - Bruttovekt (for restantallene).
Bruttovekt på fraktbrev
Kommer i tillegg til feltet Bruttovekt, som viser bruttovekt for restantallene som ikke er ferdigmeldt på ordren.
Bruttovekt totalt
Kommer i tillegg til feltet Bruttovekt, som viser bruttovekt for restantallene som ikke er ferdigmeldt på ordren.
Dekn.bidrag
Differansen mellom fakturerbart beløp og påløpte kostnader i standard valuta.
Dekn.bidrag hittil
Differansen mellom fakturerbare beløp hittil og påløpte kostnader hittil for samme tidshorisont i standard valuta.
Dekn.bidrag i fremt.
Differansen mellom fakturerbare beløp i framtiden og påløpte kostnader i framtiden for samme tidshorisont i standard valuta.
Dekn.bidrag totalt
Differansen mellom fakturerbare beløp og påløpte kostnader for samme tidshorisont i standard valuta.
Dekn.grad
Beregnes ved å dividere feltet Dekn.bidrag på feltet Ordresum netto (innenl.), og viser hvor stor andel av Ordresum netto (innenl.) som er igjen når kostnadene er dekket.
Dekn.grad hittil
Beregnes ved å dividere Dekn.bidrag hittil på feltet Fakt. beløp hittil, og viser hvor stor andel av Fakt. beløp hittil som er igjen når kostnadene er dekket.
Deres ref.
Et fritt opplysningsfelt som du kan redigere ut på utskrifter.
Driftsm.behandl.
Kopieres sammen med feltet Driftsmiddelnr til tabellen Produkttransaksjon. Begge verdiene er påkrevet for behandlingsvalget Aktiver driftsmiddel.
Driftsmiddelnr
Kopieres sammen med feltet Driftsm.behandl. til tabellen Produkttransaksjon. Begge verdiene er påkrevet for behandlingsvalget Aktiver driftsmiddel.
Fakt. iht. plan
For fakturering i henhold til en faktureringsplan.
Fakt.ref.behandl.
Hvis feltet er utfylt, vil Visma Business ved utfylling av feltet Fakturareferanse i ordrehodet legge til ordrelinjer som svarer til produkttransaksjoner med denne fakturareferansen som fakturanummer.
Fakturadato
Siste dato for når ordren har blitt fakturert.
Fakturanr
Siste dokumentnummer for fakturaen som har blitt skrevet ut på ordren.
Ordregr.lagsnr
Tar vare på henholdsvis salgsordrenummer og bestillingsforslagsnummer når du genererer innkjøps- og produksjonsordrer ut fra salgsordrer og bestillingsforslag.
Ordrestatus 1
Refererer til informasjonen som ligger i dialogen til behandlingsvalget Ordrestatus.
Ordrestatus 2
Refererer til informasjonen som ligger i dialogen til behandlingsvalget Ordrestatus.
Ordresum brutto
Ordresummene blir beregnet ut fra restantallene på ordrelinjene, det vil si de antallene som ikke er ferdigmeldt. Fakturagebyr er ikke inkludert i ordresummen.
Ordreuke
Ordredato vist som dagnummer, ukenummer og år.
Overf. til lager
Feltet kan du benytte ved lageroverførsler, også ved utleie/utlån dersom varene blir levert tilbake til et annet lager enn de ble tatt fra.
Pakks.teller
Hvor mange ganger Pakksedler har vært kjørt ut på ordren.
Pakkseddelnr
Siste dokumentnummer for Pakksedler som har blitt skrevet ut på ordren.
Per.nøkkel
Den periodiseringsnøkkelen som du ønsker å få kopiert til bilagslinjen.
Plukkl.teller
Hvor mange ganger Plukklister har vært kjørt ut på ordren.
Plukklistenr
Siste dokumentnummer for Plukklister som har blitt skrevet ut på ordren.
Postnr
Fylles ut når du taster inn kundenummer/leverandørnummer.
Poststed
Fylles ut når du taster inn kundenummer/leverandørnummer.
Pris fra lev.nr
Foreslås ut fra hva som er registrert på kunden.
Pris i % av kost
Fylles ut hvis du ønsker å sette aktuell pris lik en prosentsats av innkjøpsprisen, for eksempel 100 % for å dekke selvkost.
Prod.best.nr
Dokumentnummer for Produksjonsbestillinger som sist ble skrevet ut og godkjent for ordren.
Prod.best.teller
Hvor mange ganger Produksjonsbestillinger har vært kjørt ut på ordren.
Pål. kostn.
Samlede påløpte kostnadene i aktuell valuta ved salg, blir oppdatert fortløpende ved redigering av ordren.
Send til aktørnr.
Hvem som skal motta varene hvis det er en annen enn det som ligger i feltene for Utleveres til aktørnr, Kundenr, Innleveres til aktørnr og oss.
Sp.avg. fritak
I dette feltet kan du frita ordren fra spesialavgift.
Språknr
Språket styrer hvilke tekster som blir skrevet ut på dokumentene du sender til kunden/leverandøren.
Sum før gr.rab.
Feltet er et kontrollsumfelt som viser samlet restbeløp i aktuell valuta, fratrukket linje- og totalrabatter, men ikke grupperabatter, MVA, spesialavgift eller fakturagebyr.