Et unikt nummer som identifiserer
leverandøren.
Du bør legge leverandørnumrene innenfor intervallet for kontotype 2 (leverandører).
Dette intervallet definerer du i tabellen Kontonr-serie. Dermed slipper du
å registrere kontotypen når du fører bilag.
Merk: Du kan registrere en, eller flere, avgrensede nummerserie for leverandører i
tabellen Kontonr-serie.
Merk: Hvis du trykker på + i
denne kolonnen, foreslås det neste tilgjengelige nummeret. Brudd i
nummerserien som skyldes slettede rader, foreslås ikke. Hvis du angir et
eksisterende nummer, får du en feilmelding. Når nummeret er angitt, kan
det ikke endres.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på
* i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i
den relaterte tabellen.
| Egenskap |
Verdi |
Beskrivelse |
| Synlig som standard |
Ja |
Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen. |
| Domene |
Lev.nr |
Heltall |
| SQL-navn |
SupNo |
Navnet på databasefeltet. |
| Nummer |
4046 |
|
Tabell 1. Tabellrelasjoner| Til tabell |
Identifikator |
Fra kolonne |
Til kolonne |
Kommentar |
|---|
| Leverandørposter sammendrag |
SupplierCurrentBalance |
|
|
|