Oppdaterer leverandørens bankopplysninger fra fakturaen.
Om denne oppgaven
Behandlingsvalget
Oppdater bankopplysninger kan brukes når
Finn eller opprett leverandør fra XML har blitt kjørt, og det finner at innholdet i faktura-XML er forskjellig fra hva som er
angitt på den matchende
Lev.nr.
Når dette behandlingsvalget kjøres vil innholdet på leverandøren bli oppdatert automatisk,
inkludert de følgende feltene, avhengig av kontotype:
- Bankkonto
- IBAN
- Postgiro
- SWIFT-kode
- Bankfilial
- Girotype
En alternativ metode for å oppdatere bankinformasjonen, er å kontrollere de
identifiserte forskjellene ved å starte behandlingsvalget mens
Shift-tasten holdes nede. Dette vil åpne en dialog som viser
nåværende innhold på den matchede leverandøren, funnet innhold i faktura-XML og hvilken
kontotype-felt som vil oppdateres.