Åpen leverandørpost - felt

Beslektede emner

• Aktive Approval-oppgavenr.
  
• Ansvarsenhet 1
  Viser hvilke ansvarsenheter du registrerte på bilagslinjen, eventuelt via fordelingsnøkkelen på bilagslinjen.
• Ansvarsenhet 2
  Viser hvilke ansvarsenheter du registrerte på bilagslinjen, eventuelt via fordelingsnøkkelen på bilagslinjen.
• Ansvarsenhet 3
  Viser hvilke ansvarsenheter du registrerte på bilagslinjen, eventuelt via fordelingsnøkkelen på bilagslinjen.
• Ansvarsenhet 4
  Viser hvilke ansvarsenheter du registrerte på bilagslinjen, eventuelt via fordelingsnøkkelen på bilagslinjen.
• Ansvarsenhet 5
  Viser hvilke ansvarsenheter du registrerte på bilagslinjen, eventuelt via fordelingsnøkkelen på bilagslinjen.
• Ansvarsenhet 6
  Viser hvilke ansvarsenheter du registrerte på bilagslinjen, eventuelt via fordelingsnøkkelen på bilagslinjen.
• Ansvarsenhet 7
  Viser hvilke ansvarsenheter du registrerte på bilagslinjen, eventuelt via fordelingsnøkkelen på bilagslinjen.
• Ansvarsenhet 8
  Viser hvilke ansvarsenheter du registrerte på bilagslinjen, eventuelt via fordelingsnøkkelen på bilagslinjen.
• Ansvarsenhet 9
  Viser hvilke ansvarsenheter du registrerte på bilagslinjen, eventuelt via fordelingsnøkkelen på bilagslinjen.
• Ansvarsenhet 10
  Viser hvilke ansvarsenheter du registrerte på bilagslinjen, eventuelt via fordelingsnøkkelen på bilagslinjen.
• Ansvarsenhet 11
  Viser hvilke ansvarsenheter du registrerte på bilagslinjen, eventuelt via fordelingsnøkkelen på bilagslinjen.
• Ansvarsenhet 12
  Viser hvilke ansvarsenheter du registrerte på bilagslinjen, eventuelt via fordelingsnøkkelen på bilagslinjen.
• Approval arbeidsflyt-ID
  Referanse til en arbeidsflyt i Visma.net Approval.
• Att.ansv.
  Du kan angi verdi for dette feltet når du registrerer bilag, eller i tabellen Åpen leverandørpost. Skal du attestere en inngående faktura, legger du inn ansattnummeret til den attestasjonsansvarlige her.
• Att.bilagsnr
  Settes lik feltet Bilagsnr på attestasjonsbilagslinjen. Forutsetter at feltet Bilagsnr på posten er lik feltet Tidligere bilagsnr på bilagslinjen.
• Att.dato 1
  Inntil to datoer kan registreres for attestasjon. Feltene er kun opplysningsfelt, og kan brukes for eksempel for utvalg.
• Att.dato 2
  Inntil to datoer kan registreres for attestasjon. Feltene er kun opplysningsfelt, og kan brukes for eksempel for utvalg.
• Bankforb.nr
  Nummeret til bankforbindelsen.
• Bankkonto
  Hentes fra feltet Bankkonto fra bilagslinjene.
• Bankkonto-linjenr
  For å overstyre mottakers bankkonto med andre registrerte bankkontoer.
• Belastes valutanr
  Valutanummeret du ønsker å benytte på betalingen.
• Beløp
  Hentet fra bilagslinjen, og har omvendt fortegn dersom transaksjonen gjelder kredit kontonummer.
• Beløp i EURO
  Feltet Beløp konvertert til Euro.
• Beløp i valuta
  Beløp i utenlandsk valuta. Har omvendt fortegn dersom transaksjonen gjelder kredit kontonummer.
• Beløp i valuta 2
  Beløp i utenlandsk valuta 2. Har omvendt fortegn dersom transaksjonen gjelder kredit kontonummer.
• Bet.avvik kont.rab.
  Hvis du skal betale et mindre beløp enn restbeløpet på en post, legger du inn beløpet i feltet for Delbetaling i aktuell valuta eller standard valuta.
• Bet.avvik kont.rab. i %
  Viser avviket i standard valuta i prosent av det opprinnelige beløpet i standard valuta.
• Bet.avvik kont.rab. i EURO
  Hvis du skal betale et mindre beløp enn restbeløpet på en post, legger du inn beløpet i feltet for Delbetaling i aktuell valuta eller standard valuta.
• Bet.avvik kont.rab. i valuta
  Hvis du skal betale et mindre beløp enn restbeløpet på en post, legger du inn beløpet i feltet for Delbetaling i aktuell valuta eller standard valuta.
• Betalingsbet.
  Kommer fra bilagslinjen. Hvis ikke fylt ut på bilagslinjen hentes verdien fra tabellen Aktør.
• Betalingsgodkjent
  Forhåndsgodkjent for betaling i Visma.net AutoPay.
• Betalingsmåte
  Kommer fra bilagslinjen.
• Betalingsnr
  Feltet Betalingsnr fra tabellen Betaling.
• Betalt sist
  Bilagsdato for siste betaling mot posten.
• Bilagsart
  Bilagsart for transaksjonen. På automatisk genererte transaksjoner hentes bilagsarten fra bilagsserien for automatgenererte transaksjoner.
• Bilagsdato
  Kommer fra bilagslinjen. Hvis feltet ikke er utfylt, vil det settes lik valuteringsdatoen.
• Bilagsgr. 1
  Viser bilagsgruppen transaksjonen tilhører.
• Bilagsgr. 2
  Viser bilagsgruppen transaksjonen tilhører.
• Bilagsjour.nr
  Et unikt nummer som identifiserer bilagsjournalnr.
• Bilagsnr
  Bilagsnummer for transaksjonen. På automatisk genererte transaksjoner hentes bilagsnummeret fra bilagsserien for automatgenererte transaksjoner.
• Bildefilnavn
  Filnavn for scannet bilde for bilag.
• Dato 1
  Brukes av enkelte bankavstemmingssystemer til å merke behandlede transaksjoner med en dato.
• Dato 2
  Brukes av enkelte bankavstemmingssystemer til å merke behandlede transaksjoner med en dato.
• Debet beløp
  Verdien av feltet Beløp. Feltet oppdateres kun dersom feltet Beløp er positivt.
• Debet beløp i EURO
  Verdien av feltet Beløp i EURO. Feltet oppdateres kun dersom feltet Beløp i EURO er positivt.
• Debet beløp i valuta
  Verdien av feltet Beløp i valuta. Feltet oppdateres kun dersom feltet Beløp i valuta er positivt.
• Debet mengde
  Verdien av feltet Mengde. Feltet oppdateres kun dersom feltet Beløp er positivt.
• Debet restbeløp
  Verdien av feltet Restbeløp. Feltet oppdateres kun dersom feltet Restbeløp er positivt.
• Debet restbeløp i EURO
  Verdien av feltet Restbeløp i EURO. Feltet oppdateres kun dersom feltet Restbeløp i EURO er positivt.
• Debet restbeløp i valuta
  Verdien av feltet Restbeløp i valuta. Feltet oppdateres kun dersom feltet Restbeløp i valuta er positivt.
• Dekl.kode
  Brukes i forbindelse med elektronisk betalingsformidling.
• Delbetaling
  Kommer fra bilagslinjen og kan overstyres.
• Delbetaling i EURO
  Feltet er beregnet ut i fra feltet Delbetaling i valuta.
• Delbetaling i valuta
  Kommer fra bilagslinjen og kan overstyres.
• EBF avg.kode
  Brukes i forbindelse med elektronisk betalingsformidling.
• EBF bet.metode
  Brukes i forbindelse med elektronisk betalingsformidling.
• EBF blankett-type
  Brukes i forbindelse med elektronisk betalingsformidling (kun dansk remittering).
• EBF valutakode
  Brukes i forbindelse med elektronisk betalingsformidling.
• Ekstern referanse 1
  Brukes av enkelte bankavstemmingssystemer til å merke behandlede transaksjoner.
• Ekstern referanse 2
  Brukes av enkelte bankavstemmingssystemer til å merke behandlede transaksjoner.
• Ekstern referanse 3
  Brukes av enkelte bankavstemmingssystemer til å merke behandlede transaksjoner.
• Ekstratekst
  Tilleggsinformasjon angitt for bilaget.
• Enhet
  Kommer fra bilagslinjen.
• Fakturanr
  Fakturanummer fra bilagslinjen.
• Fakturavalutabeløp
  Viser beløpet i fakturavalutaen på utskrifter.
• Fast beløp
  En andel av feltet Beløp hvorfra kontantrabatt ikke skal trekkes.
• Fast beløp i EURO
  En andel av feltet Beløp i EURO hvorfra kontantrabatt ikke skal trekkes.
• Fast beløp i valuta
  En andel av feltet Beløp i valuta hvorfra kontantrabatt ikke skal trekkes.
• Feilmelding
  Eventuelle feil rapportert fra oppdatering av bunt.
• Forfallsdato
  Feltet kommer fra bilagslinjen.
• Fri 1
  Numerisk tilleggsinformasjon om transaksjonen.
• Fri 2
  Numerisk tilleggsinformasjon om transaksjonen.
• Fri 3
  Numerisk tilleggsinformasjon om transaksjonen.
• Fri 4
  Numerisk tilleggsinformasjon om transaksjonen.
• Gironr-sjekksum
  Når du bruker et bankgironummer, kontrollerer Visma Business via BIG at den oppgitte sjekksummen stemmer overens med gironummeret på samme rad.
• Godkjenningstegn
  Kvitteringskode for forhåndsgodkjent betaling i Visma.net AutoPay.
• Hovedb.konto
  Hovedbokskontoen kundetransaksjonen har blitt akkumulert på.
• KID-kode
  Kode brukt ved elektronisk overføring av betalinger.
• Kjøp
  Settes lik feltet Beløp dersom du har brukt en bilagsart der det er krysset for Påvirker oms./kj..
• Kontant forf.dato
  Kommer fra bilagslinjen.
• Kontantbeløp
  Kommer fra bilagslinjen eller blir beregnet ut i fra feltet Betalingsbet.
• Kontantbeløp i EURO
  Kommer fra bilagslinjen eller blir beregnet ut i fra feltet Betalingsbet.
• Kontantbeløp i valuta
  Kommer fra bilagslinjen eller blir beregnet ut i fra feltet Betalingsbet.
• Kontrollstatus
  Feltet kan benyttes til å sette en fritt definerbar status, for eksempel til utvalg i rapporteringsrutiner.
• Kredit
  Viser om beløpet er < 0.
• Kredit beløp
  Absoluttverdien av feltet Beløp. Feltet oppdateres kun dersom feltet Beløp er negativt.
• Kredit beløp i EURO
  Absoluttverdien av feltet Beløp i EURO. Feltet oppdateres kun dersom feltet Beløp i EURO er negativt.
• Kredit beløp i valuta
  Absoluttverdien av feltet Beløp i valuta. Feltet oppdateres kun dersom feltet Beløp i valuta er negativt.
• Kredit mengde
  Absoluttverdien av feltet Mengde. Feltet oppdateres kun dersom feltet Beløp er negativt.
• Kredit restbeløp
  Absoluttverdien av feltet Restbeløp. Feltet oppdateres kun dersom feltet Restbeløp er negativt.
• Kredit restbeløp i EURO
  Absoluttverdien av feltet Restbeløp i EURO. Feltet oppdateres kun dersom feltet Restbeløp i EURO er negativt.
• Kredit restbeløp i valuta
  Absoluttverdien av feltet Restbeløp i valuta. Feltet oppdateres kun dersom feltet Restbeløp i valuta er negativt.
• Kreditert beløp
  Feltet er ikke i bruk.
• Kurs mot innl.
  Viser valutakurs mot innenlands valuta på betalingslinjen.
• Landnr
  
• Lev.nr
  Viser for hvilket leverandørnummer transaksjonen gjelder.
• Leveres aktørnr
  Feltet kommer fra bilagslinjen.
• Memofilnavn
  Filnavnet for Memo knyttet til transaksjonen.
• Mengde
  Kommer fra bilagslinjen og har samme fortegn som feltet Beløp.
• Motk.type
  Kontotype for motkontoen fra bilagslinjen.
• Motkonto
  Motkonto fra bilagslinjen.
• Motref.
  Brukes for å matche en faktura mot en betaling eller kreditnota.
• Mva-beløp
  Kommer fra bilagslinjen. Hvis feltet ikke er utfylt, vil det arves fra bunten.
• Mva-beløp i valuta
  Kommer fra bilagslinjen. Hvis feltet ikke er utfylt, vil det arves fra bunten.
• Oppdatert buntnr
  Ved oppdatering av bunter, legges det en referanse til bilagslinjen som bilaget er produsert fra i dette feltet.
• Oppdatert linjenr
  Ved oppdatering av bunter, legges det en referanse til bilagslinjen som bilaget er produsert fra i dette feltet.
• Oppgjortstatus
  Viser om en post er helt åpen, delvis betalt, betalt for sent eller ferdig behandlet.
• Oppr. kjørenr
  Ordrejournalnummer som transaksjonen stammer fra.
• Opprinnelig bilagsnr.
  
• Opprinnelse
  Viser om posten er manuelt registrert eller automatisk generert.
• Ordrenr
  Feltet kommer fra bilagslinjen.
• Periode
  Viser regnskapsperiode transaksjonen ble postert til.
• Periodebuntnr
  Periodebuntnummer og verdien blir hentet fra bunthodet.
• Planlagt bet.dato
  Datoen du har tenkt å betale en faktura på. Visma Business setter feltet i utgangspunktet lik kontantforfallsdatoen eller forfallsdatoen på fakturaen.
• Prioritet
  Kommer fra bilagslinjen, og kan manuelt editeres i tabellen for åpne poster.
• Referanse
  Kommer fra bilagslinjen.
• Regn.dok.nr
  Nummer med referanse til tabellen Regnskapsdokument.
• Regnsk. år/per.
  Regnskapsår/-periode uttrykt som ett felt. Kan benyttes av eksterne applikasjoner, f.eks. rapporteringsverktøy, for å unngå og måtte slå sammen de to feltene År og Periode.
• Remit. kjørenr
  Oppdateres når du godkjenner utskrift ved remittering.
• Remitteres lev.nr
  Leverandør brukt som betalingsmottaker når du lager betalingsforslag.
• Remittert
  Viser en "x" dersom et betalingsforslag har blitt laget.
• Remittert beløp i valuta
  Viser remittert beløp i aktuell valuta.
• Restbeløp
  Viser gjenstående beløp, før posten er matchet fullt ut.
• Restbeløp i EURO
  Viser gjenstående beløp i aktuell valuta, omregnet til EURO, før posten er matchet fullt ut.
• Restbeløp i valuta
  Viser gjenstående beløp i aktuell valuta, før posten er matchet fullt ut.
• Restkontantbeløp
  Viser gjenstående beløp, før posten er matchet fullt ut - når kontantrabatt benyttes.
• Restkontantbeløp i EURO
  Viser gjenstående beløp i aktuell valuta, omregnet til EURO, før posten er matchet fullt ut - når kontantrabatt benyttes.
• Restkontantbeløp i valuta
  Viser gjenstående beløp i aktuell valuta, før posten er matchet fullt ut - når kontantrabatt benyttes.
• Rev.nr
  Del av postens unike identifikasjon, sammen med feltet Bilagsjour.nr.
• Scan-dok.nr
  Det skannede dokumentnummeret.
• Scan-status
  Skannestatusen for dokumentet.
• Siste Valutakorreksjons beløp
  Siste kalkulerte beløp fra behandlingsvalget Valutakorreksjon.
• Tekst
  Tekst for transaksjonen.
• Tidligere bilagsnr
  Det originale bilagsnummeret når transaksjoner reverseres.
• Trans.status
  Forskjellige transaksjonsstatuser, arvet fra bilagslinjen.
• Valutakorreksjons beløp
  Produktet av seneste Valutakorreksjons kurs og beløp.
• Valutakorreksjons dato
  Dato for siste kjøring av behandlingsvalget Valutakorreksjon.
• Valutakorreksjons kjøring
  Et unikt nummer som identifiserer siste kjøring av behandlingsvalget Valutakorreksjon.
• Valutakorreksjons kurs
  Valutakorreksjons kurs ved seneste kjøring av behandlingsvalget Valutakorreksjon.
• Valutakurs
  Valutakurs for valuta.
• Valutakurs 2
  Valutakurs for valuta 2.
• Valutanr
  Postens valutanummer.
• Valutanr 2
  Postens valutanummer 2.
• Valuteringsdato
  Valuteringsdato for bilaget.
• Visma ID
  ID-en til det skannede dokumentet.
• Web-side
  Hvis du ønsker å kople en spesiell web-side til et av bilagene dine, kan du legge inn adressen her.
• Workflow dokument-ID
  Identifikator for et dokument, f.eks. en faktura eller et bilag, som behandles via Visma Business Workflow.
• År
  Bokføringsår for transaksjonen. Settes ut i fra valuteringsdatoen.
• Kontrollkolonner
  Hvem som har endret oppføringen sist og når, og hvilken prosess som redigerer oppføringen.