Opprinnelse

De automatgenererte transaksjonene vil være merket med hvor de kommer fra (for eksempel purring, rentenota eller remittering).

1 - Manuelt registrert

2 - Automatisk generert

13 - Automatpostering

3 - Mva-melding

41 - OSS mva-melding

10 - Direkte debitering

4 - Purring

5 - Rentenota

8 - OCR innbetaling

21 - Avskrivning av betalinger

6 - Remittering via giroer

7 - Direkte remittering

11 - Avskrivning av driftsmidler

9 - Ordrebehandling

23 - Inngående faktura

12 - Import

Vanlig tekstimport.

14 - Tidligere bunt

15 - Sanering

16 - Bokføring av kostnader

18 - Internfakturering

17 - Differanser

Når en bunt oppdateres med denne opprinnelseskoden vil ikke debet-/kreditkontroll utføres.

19 - EDI faktura import

20 - Lønn

22 - Visma Business Services

24 - Aktivert driftsmiddel

25 - Beregning av klientrenter

26 - Dokumentsenter midlertidig bunt

27 - Dokumentsenter godkjent bunt

28 - Inkasso

29 - Delt åpen post

30 - Valutakorreksjon

31 - Ekstern applikasjon

Denne opprinnelseskoden kan benyttes av andre applikasjoner som bruker BIG eller SQL og oppretter bunter.

32 - Kontantordreformular

33 - Salg eller utrangering

34 - Aktiver driftsmiddel

35 - EDI Import

37 - Periodisering

38 - Ordrebehandling m/plukk etter fakturering

39 - Plukket etter fakturering

40 - Korreksjon av kostnader

42 - Regnskapsdokument

Bunten ble opprettet fra tabellen Regnskapsdokument.

43 - Ordrematch forhåndsregistrering

44 - Avregning

45 - Del bunt, leverandørtransaksjoner

Bunt for leverandørtransaksjoner. Opprettet av behandlingsvalget Oppdater leverandørtransaksjoner.

46 - Del bunt, kostnadstransaksjoner

Bunt for kostnads- og finanstransaksjoner til justering etter betaling. Opprettet av behandlingsvalget Oppdater leverandørtransaksjoner.

47 - Bankgebyrer og renter