Opprinnelse

Feltene Opprinnelse og Oppr. kjørenr i tabellen Bunt er kun informasjonsfelter.

Det første feltet viser om bunten ble manuelt registrert, eller om den ble generert fra en automatisk rutine. Dette kan være ved for eksempel remittering, renteberegning, purring, avslutning av avgiftstermin, OCR innbetaling eller lignende.

Det andre feltet viser hvilket kjørenummer bunten i tilfelle har blitt tildelt. Kjørenummeret tildeles f.eks. ved fakturering (ordrejour.nr) og mva-melding (mva-meldingsnr).

Feltene kan ikke editeres.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:

1 - Manuelt registrert

2 - Automatisk generert

13 - Automatpostering

3 - Mva-melding

41 - OSS mva-melding

10 - Direkte debitering

4 - Purring

5 - Rentenota

8 - OCR innbetaling

21 - Avskrivning av betalinger

6 - Remittering via giroer

7 - Direkte remittering

11 - Avskrivning av driftsmidler

9 - Ordrebehandling

23 - Inngående faktura

12 - Import

Vanlig tekstimport.

14 - Tidligere bunt

15 - Sanering

16 - Bokføring av kostnader

18 - Internfakturering

17 - Differanser

Når en bunt oppdateres med denne opprinnelseskoden vil ikke debet-/kreditkontroll utføres.

19 - EDI faktura import

20 - Lønn

22 - Visma Business Services

24 - Aktivert driftsmiddel

25 - Beregning av klientrenter

26 - Dokumentsenter midlertidig bunt

27 - Dokumentsenter godkjent bunt

28 - Inkasso

29 - Delt åpen post

30 - Valutakorreksjon

31 - Ekstern applikasjon

Denne opprinnelseskoden kan benyttes av andre applikasjoner som bruker BIG eller SQL og oppretter bunter.

32 - Kontantordreformular

33 - Salg eller utrangering

34 - Aktiver driftsmiddel

35 - EDI Import

37 - Periodisering

38 - Ordrebehandling m/plukk etter fakturering

39 - Plukket etter fakturering

40 - Korreksjon av kostnader

42 - Regnskapsdokument

Bunten ble opprettet fra tabellen Regnskapsdokument.

43 - Ordrematch forhåndsregistrering

44 - Avregning

45 - Del bunt, leverandørtransaksjoner

Bunt for leverandørtransaksjoner. Opprettet av behandlingsvalget Oppdater leverandørtransaksjoner.

46 - Del bunt, kostnadstransaksjoner

Bunt for kostnads- og finanstransaksjoner til justering etter betaling. Opprettet av behandlingsvalget Oppdater leverandørtransaksjoner.

47 - Bankgebyrer og renter