Aktør - felt

Beslektede emner

• Adm.tid
  Antall dager det går fra bestillingsbehovet blir avdekket til bestillingen blir sendt til leverandøren, eller hvis ordren skal godkjennes internt før du får levere varen.
• Adresselinje 1
  Gateadresse, postboksadresse, c/o adresse og/eller attention.
• Adresselinje 2
  Gateadresse, postboksadresse, c/o adresse og/eller attention.
• Adresselinje 3
  Gateadresse, postboksadresse, c/o adresse og/eller attention.
• Adresselinje 4
  Gateadresse, postboksadresse, c/o adresse og/eller attention.
• Aktivitet saldobalanse
  Saldoen av alle åpne aktiviteter for aktøren, dvs. alle aktiviteter som ennå ikke er overført til en ordre.
• Aktørbehandl.
  Innstillinger som definerer virkemåten til aktøren.
• Aktørbehandl. 2
  Innstillinger som definerer virkemåten til aktøren.
• Aktørnr
  Et unikt nummer som identifiserer aktøren.
• Ans.nr
  Et unikt nummer som identifiserer den ansatte.
• Ansattprisgr.
  Prisgruppen for den ansatte.
• Ansvarlig
  Ansvarlig for aktøren.
• Ansvarsenhet 1
  Avdeling, prosjekt, etc. som aktøren er knyttet til.
• Ansvarsenhet 2
  Avdeling, prosjekt, etc. som aktøren er knyttet til.
• Ansvarsenhet 3
  Avdeling, prosjekt, etc. som aktøren er knyttet til.
• Ansvarsenhet 4
  Avdeling, prosjekt, etc. som aktøren er knyttet til.
• Ansvarsenhet 5
  Avdeling, prosjekt, etc. som aktøren er knyttet til.
• Ansvarsenhet 6
  Avdeling, prosjekt, etc. som aktøren er knyttet til.
• Ansvarsenhet 7
  Avdeling, prosjekt, etc. som aktøren er knyttet til.
• Ansvarsenhet 8
  Avdeling, prosjekt, etc. som aktøren er knyttet til.
• Ansvarsenhet 9
  Avdeling, prosjekt, etc. som aktøren er knyttet til.
• Ansvarsenhet 10
  Avdeling, prosjekt, etc. som aktøren er knyttet til.
• Ansvarsenhet 11
  Avdeling, prosjekt, etc. som aktøren er knyttet til.
• Ansvarsenhet 12
  Avdeling, prosjekt, etc. som aktøren er knyttet til.
• Antall ansatte
  Antall ansatte hos aktøren.
• Antall purringer
  Hvor mange ganger du har purret posten som er purret flest ganger (som godt kan være høyere enn brevnummeret).
• Att.ansv.
  Attestasjonsansvarlig for bilag.
• Attestasjonsbeløpsgrense
  Feltet er beregnet for bruk i tredjepartsprodukter.
• AutoInvoice endepunkt-ID
  Må inneholde mottaker-ID som brukes til elektronisk levering via Visma.net AutoInvoice, kun numeriske tegn. Dette utelukker skjemaet (verdien før og inkludert kolon). Unntaket er når mottaker-ID er identisk med Org.nr, hvor ingen verdi skal angis i dette feltet.
• AutoInvoice endepunkt-skjema
  Definisjon av hvilken type verdi som har blitt satt i feltet AutoInvoice endepunkt-ID. Hvis ingenting satt vil ikke AutoInvoice endepunkt-ID bli brukt. Verdien må være skjemanavn-koden fra "Electronic Address Scheme (EAS)".
• AutoInvoice e-postadresse
  E-postadresse som brukes til å rute meldinger fra AutoInvoice til kunden.
• AutoInvoice operatørnr
  Definerer elektronisk rute gjennom AutoInvoice.
• Avg.kode kunde
  Avg.kode for kunden.
• Avg.kode lev.
  Avg.kode for leverandøren.
• AvtaleGiro-melding
  Melding til kunde.
• Bankfilial
  Bankfilial benyttet i forbindelse med elektronisk betalingsformidling. Feltet skal da inneholde det som blir oppgitt fra leverandøren som Clearing kode, Bank kode, BLZ med mer.
• Bankforb.nr
  Aktørens bankforbindelsen. Feltet er ikke i bruk i remittering.
• Bankkonto
  Bankkontonummer som benyttes hvis du vil skrive ut ferdig utfylte bankgiroblanketter i forbindelse med purrebrev, rentenotaer og remittering, eller hvis du bruker elektronisk remittering.
• Bankpartnernr
  Benyttes ved remittering for å avgrense hva som blir remittert til en bankpartner.
• Besøkspostnr
  Besøkspostnummeret til aktøren.
• Besøkspoststed
  Besøkspoststedet til aktøren.
• Betalingsbet. kunde
  Betalingsbetingelsen for kunden.
• Betalingsbet. lev.
  Betalingsbetingelsen for leverandøren.
• Betalingsmåte kunde
  Betalingsmåte for kunden.
• Betalingsmåte lev.
  Betalingsmåte for leverandøren.
• Bildefilnavn
  En kobling til bildefilen for aktøren.
• Bokføringsinformasjon
  Definisjon for bokføringsinformasjonsstreng som brukes i elektronisk fakturering.
• Bransje
  Gruppe som aktøren tilhører.
• Bruker i TimeEase
  Visualiserer flagget Bruker i Time Ease under feltet Aktørbehandl.
• Brukernavn
  Brukernavn koblet til aktøren.
• CRM ID
  Benyttes av integrasjonen mot Sales Office og SuperOffice, ved synkronisering av data med Visma Business.
• Dekl.kode
  Ved betaling til utlandet, registreres deklarasjonskoden i henhold til nasjonale regler i dette feltet.
• Deres ref.
  Kundens/leverandørens referanse.
• Dir. deb. fra dato
  Settes til dagens dato når feltet Dir. deb. status fylles ut.
• Dir. deb. status
  Styrer om AvtaleGiro brukes på kunden.
• Dir. deb. til dato
  Settes til dagens dato ved import av avsluttede AvtaleGiro-avtaler fra Visma.net AutoPay.
• Distrikt
  Fritt grupperingsfelt.
• EBF avg.kode
  Standard EBF avgiftskode for aktøren.
• EBF bet.metode
  Standard EBF betalingsmetode for aktøren.
• EBF blankett-type
  Blankett-type for elektronisk betalingsformidling.
• EBF separator
  Skilletegn ved betaling av samlefakturaer.
• EBF valutakode
  Standard EBF valutakode for aktøren.
• eBusiness behandling
  Dette feltet er ikke lenger i bruk. Vær oppmerksom på at feltet kan fjernes i senere versjoner.
• Ekstern ID
  Ekstern ID for aktøren, for bruk av eksterne applikasjoner.
• Endret eksternt
  Feltet er beregnet for bruk i tredjepartsprodukter.
• Endret tid i millisek.
  Endringstidspunkt i millisekunder.
• E-post malgruppe
  
• E-postadresse
  E-postadressen til aktøren.
• Fact.selsk.nr/KID-def.
  Brukes når du har flere factoringselskaper, eller hvis du har mange kunder i utlandet.
• Factoringnr
  Kundens factoringnummer dersom ordrene skal gå via factoring.
• Faksnr
  Faksnummeret til aktøren.
• Faksnr 2
  Alternativt faksnummer til aktøren.
• Faktureres kundenr
  Fylles ut dersom betalingen skal foretas av en annen enn kjøperen/mottakeren av varene/tjenestene.
• Flytgruppe
  Brukt og oppdatert av Visma Document Center for å definere leverandørens forhåndsdefinerte flytgruppe.
• Formular ID
  Benyttes for å knytte kunden til et formular.
• Fra dato
  Kan benyttes til å angi når et kundeforhold eller en ansatt begynte i bedriften.
• Gironr-sjekksum
  Når du bruker et bankgironummer, kontrolleres det at det oppgitte sjekksummen stemmer overens med gironummeret på samme rad.
• Girotype
  Definerer tilgjengelig informasjon på giro som brukes til betaling.
• GLN/GS1 nr.
  GLN/GS1-nummeret for aktøren.
• Gr. 1
  Gruppe som aktøren tilhører.
• Gr. 2
  Gruppe som aktøren tilhører.
• Gr. 3
  Gruppe som aktøren tilhører.
• Gr. 4
  Gruppe som aktøren tilhører.
• Gr. 5
  Gruppe som aktøren tilhører.
• Gr. 6
  Gruppe som aktøren tilhører.
• Gr. 7
  Gruppe som aktøren tilhører.
• Gr. 8
  Gruppe som aktøren tilhører.
• Gr. 9
  Gruppe som aktøren tilhører.
• Gr. 10
  Gruppe som aktøren tilhører.
• Gr. 11
  Gruppe som aktøren tilhører.
• Gr. 12
  Gruppe som aktøren tilhører.
• Hovedaktør
  Overordnet aktør som en aktør hører inn under.
• Hovedb.konto kunde
  Hovedbokskonto kunden er koblet til.
• Hovedb.konto lev.
  Hovedbokskonto leverandøren er koblet til.
• IBAN
  Firmaets IBAN-kontonummer.
• Inf.kategori
  Gruppe som aktøren tilhører.
• Inngående faktura avvikstoleranse %
  Tillatt avvikstoleranse i % for leverandørfakturaer.
• Inngående faktura avvikstoleransebeløp
  Tillatt avvikstoleranse for leverandørfakturaer.
• Innkjøper
  Innkjøper for leverandøren.
• Innleveres til aktørnr
  Hvem varene skal bli levert til fra leverandøren.
• Kildenr
  Angir hvor du har fått opplysningene om aktøren fra.
• Klientansvarskonto 1
  Konto for kunden for akkumulering av klientansvar.
• Klientansvarskonto 2
  Konto for kunden for akkumulering av klientansvar.
• Klientansvarskonto 3
  Konto for kunden for akkumulering av klientansvar.
• Kontaktpers. for
  Kontaktpersonen for en annen forekomst i tabellen Aktør.
• Kontosett kunde
  Kontosett brukt på salgsordrer.
• Kontosett lev.
  Kontosett brukt på innkjøpsordrer.
• Kortnavn
  Brukes for å sortere aktørene i en bestemt rekkefølge, eller for å foreta utvalg på grupper av aktører.
• Kreditnota forfallsdager
  Benyttes i betalingsformidling, og forutsetter at det er krysset av for Tillat negative betalinger under feltet Regnskapsbehandl. i tabellen Bedriftsopplysninger.
• Kredittgrense
  Hvor stort beløp kunden (fakturamottakeren) kan være skyldig.
• Kredittkortpåslag %
  Et prosentpåslag som angir øvre grense for kredittkortreservasjoner.
• Kredittsperre
  Krysses av hvis du skal sperre en kunde mot kreditt, for eksempel hvis de har misligholdt sine betalingsforpliktelser.
• Kredittvurdering
  Informasjon om kredittverdigheten til kunden.
• Krypteringsnøkkel
  Krypteringsnøkkel for aktøren.
• Kundenr
  Et unikt nummer som identifiserer kunden.
• Kundepref.
  Innstillinger som definerer virkemåten til kunden.
• Kundeprisgr. 1
  Sett like priser og rabatter/tillegg til en gruppe kunder.
• Kundeprisgr. 2
  Sett like priser og rabatter/tillegg til en gruppe kunder.
• Kundeprisgr. 3
  Sett like priser og rabatter/tillegg til en gruppe kunder.
• Lagernr kunde
  Lageret hvor produktene skal tas fra for en bestemt kunde.
• Lagernr lev.
  Lageret som produktene skal leveres til.
• Landnr
  Aktørens land. Kun aktuelt hvis landet avviker fra standard land.
• Lev.beskjedsinterv.
  Minste antall dager mellom hver gang kunden skal bli tatt med ved utskrift av leveransebeskjeder.
• Lev.nr
  Et unikt nummer som identifiserer leverandøren.
• Lev.pref.
  Innstillinger som definerer virkemåten til leverandøren.
• Lev.tid
  Antall dager det tar for din leverandør å levere varene, ekskl. transporttid som registreres i eget felt.
• Leveringsbet. kunde
  Leveringsbetingelse for kunden.
• Leveringsbet. lev.
  Leveringsbetingelse for leverandøren.
• Leveringsmåte kunde
  Leveringsmåten for kunden.
• Leveringsmåte lev.
  Leveringsmåte brukt av leverandøren.
• Leveringsprioritet
  Leveringsprioritet for kunden.
• Maks. ant. brev
  Antall purringer som skal sendes før transaksjonene vil sendes inkasso.
• Maks. dager forfalt
  Antall dager som skal bli lagt til grunn for kredittkontrollsjekk av ubetalte forfalte fakturaer.
• Maks. direkte debit. beløp
  Maksimalt direkte debiteringsbeløp pr. post.
• Maks. forf. % av kred.
  Prosentsats som skal bli lagt til grunn for å teste på ubetalte forfalte fakturaer.
• Mal-aktørnr
  Aktør som skal brukes som mal for denne aktøren.
• Matchingsmet. kunde
  Matchingsmetoden for kunden.
• Matchingsmet. lev.
  Matchingsmetoden for leverandøren.
• Memofilnavn
  Filnavnet for Memo knyttet til aktøren.
• Mobiltelefonnr
  Mobiltelefonnummeret til aktøren.
• Motkonto kunde
  Konto som vil bli foreslått som motkonto for kunden under bilagsregistrering.
• Motkonto lev.
  Konto som vil bli foreslått som motkonto for leverandøren under bilagsregistrering.
• Mva. reg.nr
  MVA-registreringsnummeret for bedriften.
• MVA-registrert
  Aktøren er MVA-registrert.
• Navn
  Navnet på aktøren.
• Nytt kundenr
  Nytt kundenummer for en eksisterende kunde.
• Nytt lev.nr
  Nytt leverandørnummer for en eksisterende leverandør.
• Område
  Område for aktøren. Blir foreslått på ordrer og angir om kunden/leverandøren holder til innenlands, i et annet EU-land, eller utenfor EU/utenlands.
• Omsetning
  Årlig omsetning hos aktøren.
• Opplysning 1
  Tilleggsinformasjon om aktøren.
• Opplysning 2
  Tilleggsinformasjon om aktøren.
• Opplysning 3
  Tilleggsinformasjon om aktøren.
• Opplysning 4
  Tilleggsinformasjon om aktøren.
• Opplysning 5
  Tilleggsinformasjon om aktøren.
• Opplysning 6
  Tilleggsinformasjon om aktøren.
• Opplysning 7
  Tilleggsinformasjon om aktøren.
• Opplysning 8
  Tilleggsinformasjon om aktøren.
• Org.nr
  Bedriftens organisasjonsnummer.
• Personnr.
  En persons bursdag eller en annen ID som identifiserer personen.
• Personsøker
  Personsøkernummeret til aktøren.
• Postgiro
  Postgironummer til aktøren.
• Postnr
  Postnummer til aktøren.
• Poststed
  Poststed til aktøren.
• Pris fra lev.nr
  Leverandørnummer priser skal hentes fra.
• Privat telefonnr
  Privat telefonnummer til aktøren.
• Privatperson
  
• Produksjonstid
  Hvor lang tid det tar å produsere en vare.
• Purregebyr
  Purregebyret for kunden.
• Purret pr. dato
  Dato for når kunden sist ble purret.
• Purre-utskriftsdato
  Dato for siste purreutskrift på kunden.
• Remit. prioritet
  I feltet for Remit. prioritet kan du fylle inn fritt definerbare tallkoder, som du kan velge å sortere eller gjøre utvalg på i forbindelse med remittering.
• Remitteres lev.nr
  Kun nødvendig å fylle ut dersom betaling skal foretas til en annen enn leverandøren.
• Rentegebyr
  Rentegebyret som benyttes for kunden.
• Rentegruppe
  Gruppe som aktøren tilhører.
• Rentesats
  Rentesats som benyttes for kunden.
• Selger
  Selger som er ansvarlig for kunden.
• Send til aktørnr.
  Hvem som skal motta varene hvis det er en annen enn det som ligger i feltene for utleveres aktør, kunden, innleveres og oss.
• Sendem. for dok. 1
  Hvordan dokumenter skal sendes.
• Sendem. for dok. 2
  Hvordan dokumenter skal sendes.
• Siste lev.beskj.dato
  Dato for når kunden sist fikk tilsendt en leveransebeskjed.
• SMS-provider
  SMS-provider for aktøren.
• Sp.avg. fritak
  Dersom du bruker spesialavgift, kan du frita ordrene fra dette.
• Språknr
  Språk for aktøren, kun aktuelt hvis dette avviker fra standard språk angitt i tabellen Bedriftsopplysninger.
• Stillingsbrøk
  Dette feltet blir benyttet i timeregistreringsmodulen for å generere timesaldo, og vil beregne et fradrag i forhold til timegruppens normaltid i %.
• SWIFT-adresse 1
  SWIFT-adresse for leverandøren.
• SWIFT-adresse 2
  SWIFT-adresse for leverandøren.
• SWIFT-adresse 3
  SWIFT-adresse for leverandøren.
• SWIFT-adresse 4
  SWIFT-adresse for leverandøren.
• SWIFT-kode
  SWIFT-kode for leverandøren.
• Telefonnr
  Telefonnummeret til aktøren.
• Tidligere kundenr
  Når du bytter kundenummer, blir det gamle nummeret tatt vare på i dette feltet.
• Tidligere lev.nr
  Når du bytter leverandørnummer, blir det gamle nummeret tatt vare på i dette feltet.
• Tidssone
  Tidssone for aktøren.
• Til dato
  Kan benyttes til å angi når et kundeforhold ble avsluttet, eller en ansatt sluttet i bedriften.
• Timegruppenr.
  Timegruppenr. for den ansatte.
• Tittel
  Yrkestittel for privatpersoner.
• Tonnrate
  Tonnraten.
• Total lev.tid
  Beregnet total leveringstid.
• Totalrabatt % kunde
  Prosent som blir foreslått som totalrabatt på ordrer for kunden.
• Totalrabatt % lev.
  Prosent som blir foreslått som totalrabatt på ordrer for leverandøren.
• Transp.avtalenr
  Leverandørens transportavtalenummer.
• Transp.tid
  Antall dager det tar å transportere varene fra leverandøren.
• Utleggskonto
  Utlegg akkumulert til en spesifikk konto for hver kunde, eller for intervaller av kunder (definert i tabellen Kontonr-serie).
• Utleveres til aktørnr
  Hvem som skal motta varene hvis det er en annen enn kunden.
• Uts.prispåslag %
  Prosentsats som du vil at salgsprisen skal øke med.
• Valutanr
  Valutanummer for kunden eller leverandøren.
• Valutanr 2
  
• Vårt kunde/lev.nr
  Vårt kundenummer hos leverandøren, eller vårt leverandørnummer hos kunden.
• Web-side 1
  Adressen til en webside for aktøren.
• Web-side 2
  Adressen til en webside for aktøren.
• Zpider importprofil
  Gruppe som aktøren tilhører.
• Zpider-bruker
  Aktøren er bruker i Zpider.
• Kontrollkolonner
  Hvem som har endret oppføringen sist og når, og hvilken prosess som redigerer oppføringen.