Nummer på faktura som kreditnota henviser til.
Hvis du har valgt å presentere originallinjer i feltet Fakt.ref.behandl. i tabellen Bedriftsopplysninger, vil
produkttransaksjonene som har fakturareferanse lik fakturanummeret importeres, og
produktene blir lagt tilbake på de varepartiene de er tatt fra. Feltet blir tatt med
som motreferanse på reskontroføringene, slik at kreditnotaene automatisk blir matchet
mot fakturaene.
Merk: Ordren blir lagret når ordrelinjene er importert.
Merk: Må være utfylt når ordretype 9 - Kortbetalingsordre blir
brukt, og verdien i feltet tilsvarer det referansenummer som kortselskapet returnerer
for det reserverte beløpet, når kunden godkjente at kredittkortet kunne belastes. Ved
kortbetalingsordre er dette feltet sperret for redigering.
Merk: Når et fakturanummer er angitt i feltet Fakturareferanse, vil priser
kun bli hentet fra eksisterende produkttransaksjoner med dette fakturanummeret. Dette
betyr at hvis det angis et produktnummer som ikke finnes på fakturaen det refereres
til, vil ingen pris bli foreslått.
| Egenskap |
Verdi |
Beskrivelse |
| Synlig som standard |
Nei |
Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen. |
| Domene |
Dok.nr |
Tekst (20) |
| SQL-navn |
InvoRef |
Navnet på databasefeltet. |
| Nummer |
2939 |
|