Behandling av mottaker <PartyIdentification> har blitt endret slik
at hvis verken GLN/GS1 nr. eller
Org.nr er angitt
for fakturakunden i tabellen Aktør, brukes Kundenr.
Merk: Hvis en
faktura sendes til elektronisk levering uten GLN/GS1 nr. eller
Org.nr, må
feltene AutoInvoice endepunkt-ID og
AutoInvoice endepunkt-skjema
være angitt for at fakturaen skal bestå XML-innholdsvalideringen.
Alternativ for inkludering av Bokføringsinformasjon på
fakturalinjer
Det er lagt til funksjonalitet for å bruke Bokføringsinformasjon i tabellen
Aktør som et alternativ
ved sending av fakturaer. Dette betyr at innholdet i tabellen Ordrelinje-tillegg har førsteprioritet,
hvis ikke noe innhold blir funnet der vil Visma Business se i tabellen Aktør.
Bruk MVA-registreringsnummer i kundens land ved
sending til AutoInvoice
Bruken av tabellen Bedrift MVA-registrering for overstyring av
bedriftens MVA-informasjon ved sending til land der bedriften er MVA-registrert, er
implementert for alle AutoInvoice dokumenter som sendes fra leverandør til kunde. Denne
funksjonaliteten finnes allerede for faktura.
"Privatperson" når
avsenderland ikke er Norge
Tidligere når Privatperson var
markert under feltet Kundepref., ville sendingen
av fakturaen behandles som en norsk B2C-faktura uavhengig av avsenderland. Med mindre
landet som er registrert i Bedriftsopplysninger er Norge, vil nå
innhentingen av elektronisk adresseinformasjon behandles som ved vanlig fakturering.
Dette betyr at det søkes etter AutoInvoice endepunkt-ID og
Org.nr samt
GLN/GS1 nr.,
som er standardalternativet for fakturaer til forbrukere.
Angi operatørkode ved sending av faktura
Den nye innstillingen Angi operatørkode ved sending av faktura er lagt til under feltet Aktørbehandl. i tabellen
Aktør. Når det er angitt,
vil også AutoInvoice operatørnr brukes
til å rute B2B-fakturering. I tidligere versjoner var dette alternativet kun
tilgjengelig når man sendte andre ordredokumenter.
Merk: Spesifisering av operatøren
anbefales bare hvis det er en kjent konflikt ved elektronisk rutevalg. Ellers vil Visma.net AutoInvoice automatisk finne riktig rute.
Inngående dokument lagres ikke hvis det ikke har
noe XML-vedlegg
Når inngående dokumenter lastes ned og det ikke blir funnet noen XML-fil for
dokumentet, blir ikke dokumentet lagret, og det blir stående klart for nedlasting fra
AutoInvoice. Hvis dette skjer, opprettes en rad i EDI-feilmelding som viser AutoInvoice
dokument-ID-en for det dokumentet.
Behandle inngående dokumenter automatisk
Utføring av AutoInvoice behandling-alternativet
Behandle inngående dokumenter automatisk har blitt forbedret. Behandling av dokumenter i tabellen Inngående dokument starter ikke før alle
dokumenter har blitt lastet ned og alle vedlegg er helt lagret. Når dette er gjort, vil
alle rader i Inngående dokument
med statusen 1 - Ny bli
behandlet.
Faktura-mapping av
<cac:OriginatorDocumentReference>
PEPPOL BIS
3.0-feltet <cac:OriginatorDocumentReference> blir nå lagt til i
utdataene fra Visma Business, koblet fra feltet Tilbudsnr i ordren.
<cbc:DocumentTypeCode> brukes
ikke lenger til fakturabilde
Når fakturabilde inkluderes i faktura-XML-filen, blir ikke lenger elementet
<cbc:DocumentTypeCode> brukt til å identifisere dokumentet. Det
identifiseres i stedet med attributtet schemeID = "OH" (for faktura) eller
"CD" (for kreditnota) i <cbc:ID>-elementet.
Nettopris i produktkatalog
Prisene som inkluderes i produktkatalogen, blir nå vist som nettopriser beregnet fra
Utsalgspris, Utsalgsrabatt % 1 og Utsalgsrab.bel. 1. Dette skyldes at formatet ikke inneholder noen rabattinformasjon.
Fakturagebyr
Beregning av grunnlag for Fakturagebyr
Verdiene fra Frakt 1 –
Frakt 4 blir ikke
lenger inkludert i Fakturerbart beløp for å
sjekke om Fakturagebyr er
aktuelt eller ikke.
Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.