XML-visningsprogram med stilark i tabellen
Ordredokument
Det er lagt til et XML-visningsprogram i tabellen Ordredokument under Vis dokument.
Funksjonaliteten avhenger av dokumenttype. Hvis det kjøres på en faktura, viser
visningsprogrammet dokumentet som PEPPOL BIS 3.0
XML-innhold i tillegg til en stilarkpresentasjon. Legg merke til at hvis innstillingen
Bruk eldre format for fakturering er angitt i AutoInvoice behandling, viser visningsprogrammet fakturaer som Visma XML uten noe
stilark. Følgende Dok.type vil vise
XML-innhold:
1 - Fakturaer/kreditnotaer
3 - Pakksedler
5 - Ordrebekreftelser
7 - Bestillinger
10 - Produktkatalog
Merk: Dokumenter vises med XML-format i visningsprogrammet så lenge dokumenttypen
er gyldig for visning, uavhengig av status eller måten dokumentet ble levert
på.
Validering av faktura når den sendes med AutoInvoice test
Nå er det mulig å teste XML-innhold når fakturaer sendes i standardformat til
AutoInvoice i testmodus. Dette gjøres ved å velge avkrysningsboksene AutoInvoice test og Test innhold under Systemoppl.behandl. Når begge disse alternativene er valgt, vil fakturaen kontrolleres mot PEPPOL BIS
3.0-reglene før den sendes. Hvis valideringen mislykkes, settes feltet AutoInvoice-status til
5 - Validering feilet og
reglene som forårsaker feilen vises i tabellen EDI-feilmelding.
Merk: Fakturaer som
feiler under validering, sendes likevel til AutoInvoice.
Funksjon for inkludering av factoring-tekst i
XML-faktura
Det er lagt til en funksjon for å inkludere factoring-tekster i XML-faktura gjennom
den nye tabellen Factoring fakturainformasjon. Hvis du
legger til en tekst i denne tabellen for et Fact.selsk.nr/KID-def. når du fakturerer en ordre der Fact.selsk.nr/KID-def. er angitt, legges teksten til som et notat i XML-fakturaen.
Bruke MVA-registreringsnummer i kundens land ved
sending av fakturaer
Hvis et selskap er MVA-registrert i flere land, kan du konfigurere behandling for
dette i tabellen Bedrift MVA-registrering. Hvis en faktura skal
sendes til Visma.net AutoInvoice, og en rad i denne tabellen samsvarer med Landnr i den
fakturerte ordren og har et Mva. reg.nr,
brukes innholdet her i stedet for standardinformasjonen om bedriften.
Ordre
Leveres aktørnr. i Bedriftsopplysninger kopiert
til innkjøpsordre
Leveres aktørnr og
dermed også Leveres adresse 1-4 i tabellen Ordre for Ordre med Trans.type6 - Innkjøp vil
som standard fylles ut med Adresselinje 1-4 i tabellen Aktør for Aktør som er angitt i feltet
Leveres aktørnr. i tabellen Bedriftsopplysninger. Dette vil IKKE gjelde for ordrer hvor leverandøren selv har angitt Innleveres til aktørnr i tabellen
Aktør.
Ordrematch
Aktiver Ordrematch basert på
leverandører
Nå er det mulig å aktivere eller deaktivere Ordrematch på leverandørnivå i
tillegg til bedriftsnivå. Det er lagt til et nytt alternativ Ikke kjør automatisk ordrematch i Lev.pref. i tabellen
Aktør slik at dette kan
angis individuelt per leverandør.
Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.