Bankkonto-informasjon fra Faktureres kundenr eller Valutanr
Det er nå mulig å tilordne flere bankkontoer for sending til Visma.net AutoInvoice basert på Faktureres kundenr
eller Valutanr.
Prioriteringen skjer i denne rekkefølgen:
Bankinformasjon finnes i tabellen Bankforbindelse basert på
Bankforb.nr i
Faktureres kundenr. Hvis den ikke blir funnet,
Bankinformasjon blir funnet i tabellen Bankforbindelse basert på
Bankforb.nr i
tabellen Valuta for
Valutanr
som brukes i Ordre. Hvis den
ikke blir funnet,
Bankinformasjon kan finnes i tabellen Bankforbindelse basert på
Bankforb.nr i
tabellen Bedriftsopplysninger. Hvis den ikke blir funnet,
Bankfelt i tabellen Bedriftsopplysninger.
Merk: Sjekk om det finnes et ugyldig Bankforb.nr enten i tabellen
Valuta eller på tilknyttet kundene i tabellen Aktør. En ugyldig verdi
kan overstyre de bankkontiene som er ment å bli brukt ved fakturering og
gi tomme bankfelter i eksporten.
Forfallsdato kontroll av B2CNO-fakturaer
Når B2CNO-fakturaer sendes til Visma.net AutoInvoice, utføres en kontroll for å sjekke at fakturaens Forfallsdato kommer minst seks dager etter gjeldende dato. Fakturaer med kortere Forfallsdato vil feile. Årsaken til denne kontrollen er å sikre at fakturaen mottas av kunden før Forfallsdato.
Ordre
Reversering av ferdigmeldte ordrelinjer med midlertidige
posteringer
Reversering av ferdigmeldte ordrelinjer der midlertidige posteringer har blitt utført, ble
mulig gjennom sletting av reservasjonslinjer og tilbaketrekking av plukking
og ferdigmelding fra plukklistetabellen. Disse handlingene er nå
blokkert.
Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.