Tabellen inneholder en liste over behandlingsnumrene for alle behandlinger.
| Tabell | Behandlingsnr | Behandlingsnavn |
|---|---|---|
| Adgangsgruppe | 1070 | Behandle adgangsgruppe-medlemmer |
| Adgangsgruppe | 72 | Funksjonsadgang |
| Adgangsgruppe | 71 | Kolonneadgang |
| Adgangsgruppe | 73 | Kopier adgang |
| Adgangsgruppe | 1049 | Opprett ny adgangsgruppe |
| Adgangsgruppe | 753 | Skriv adgangsinformasjon til fil |
| Adgangsgruppe | 70 | Tabelladgang |
| Adresse | 82 | Overfør til aktør |
| Adresse | 429 | Send e-post |
| Adresse integrasjon | 943 | Bytt passord |
| Aktiv bedriftsprosess | 160 | Opphev låsing |
| Aktiv sesjon | 75 | Stopp sesjon |
| Aktiv systemprosess | 76 | Opphev låsing |
| Aktivitet | 718 | Behandlingsmåte |
| Aktivitet | 198 | Endre tidspunkt |
| Aktivitet | 141 | Flytt aktivitet |
| Aktivitet | 142 | Kopier aktivitet |
| Aktivitet | 139 | Opprett dokument |
| Aktivitet | 218 | Opprett ordre |
| Aktivitet | 197 | Velg brukere |
| Aktør | 636 | Beregn klientrenter |
| Aktør | 742 | Bokfør renteforslag |
| Aktør | 634 | Bytt kunde-/leverandørnummer |
| Aktør | 696 | Endre netthandelspassord |
| Aktør | 80 | Flett brev |
| Aktør | 722 | Generer timesaldo |
| Aktør | 370 | Gå til eksternt CRM-system |
| Aktør | 752 | Kontroller inkassostatus |
| Aktør | 703 | Legg ut endringsliste til inkasso |
| Aktør | 1192 | Oppdater direkte fra Visma Bizweb |
| Aktør | 902 | Oppdater purreforslagsstatus |
| Aktør | 193 | Opprett aktivitet |
| Aktør | 1261 | Opprett ansatte fra VUD |
| Aktør | 79 | Opprett dokument |
| Aktør | 702 | Overfør til inkasso |
| Aktør | 1106 | Regenerer kunde- og leverandørsaldoer |
| Aktør | 711 | Retur fra inkasso |
| Aktør | 468 | Send e-post |
| Aktør | 1088 | Sjekk for AutoInvoice oppføring |
| Aktør | 1194 | Slett kunde-/leverandørdata |
| Aktør | 741 | Slett renteforslag |
| Aktør | 903 | Unnta fra purring |
| Aktør | 933 | Visma Bizweb |
| Ansvarsenhet 1 | 109 | Opprett dokument |
| Ansvarsenhet 10 | 604 | Opprett dokument |
| Ansvarsenhet 11 | 605 | Opprett dokument |
| Ansvarsenhet 12 | 606 | Opprett dokument |
| Ansvarsenhet 2 | 114 | Opprett dokument |
| Ansvarsenhet 3 | 119 | Opprett dokument |
| Ansvarsenhet 4 | 124 | Opprett dokument |
| Ansvarsenhet 5 | 129 | Opprett dokument |
| Ansvarsenhet 6 | 136 | Flett brev |
| Ansvarsenhet 6 | 135 | Generer kampanjeliste |
| Ansvarsenhet 6 | 137 | Opprett aktivitet |
| Ansvarsenhet 6 | 134 | Opprett dokument |
| Ansvarsenhet 7 | 601 | Opprett dokument |
| Ansvarsenhet 8 | 602 | Opprett dokument |
| Ansvarsenhet 9 | 603 | Opprett dokument |
| Approval-oppgave | 1218 | Avbryt godkjenning |
| AutoInvoice operatør | 1069 | Hent AutoInvoice-operatører |
| Automatpostering | 904 | Automatposteringer |
| AutoReport arkiv | 1281 | Godkjenn norsk mva-melding |
| AutoReport arkiv | 1264 | Nedlasting betalingsinformasjon |
| AutoReport arkiv | 1186 | Opprett mva.betaling |
| AutoReport arkiv | 1101 | Send på nytt til AutoReport |
| Avgiftskode | 750 | Beregn MVA-sats |
| Avgiftstermin | 931 | Regenerer avg.år / avg.term på transaksjoner |
| Avgiftstermin | 1276 | Send norsk mva-melding |
| Avstemt transaksjon | 1229 | Trekk tilbake avstemming |
| Bankpartner | 1233 | Automatisk avstemming |
| Bankpartner | 739 | Hent returdata |
| Bankpartner | 738 | Legg ut data |
| Bankpartner | 740 | Oppsett av EBF-system |
| Bedrift | 1209 | Aktiver Approval |
| Bedrift | 1174 | Aktiver AutoInvoice |
| Bedrift | 1184 | Aktiver AutoPay |
| Bedrift | 1121 | Aktiver Master Data Management |
| Bedrift | 1208 | Aktiver Visma Document Storage |
| Bedrift | 1188 | Gjenopprett triggere |
| Bedrift | 1051 | Opprett ny bedrift |
| Bedrift | 1057 | Rediger bedrift |
| Bedrift | 1221 | Slett alle filer i Visma Document Storage |
| Bedriftsgruppe | 1129 | Endre bedriftsgruppe |
| Bedriftsgruppe | 1128 | Opprett ny bedriftsgruppe |
| Bedriftsopplysninger | 1104 | Aktiver Visma.net |
| Bedriftsopplysninger | 1122 | Eksporter SAF-T |
| Bedriftsopplysninger | 920 | Endre passord for kortbetaling |
| Bedriftsopplysninger | 293 | Endre standard valuta |
| Bedriftsopplysninger | 203 | Endre tellere |
| Bedriftsopplysninger | 202 | Flytt sperredatoen |
| Bedriftsopplysninger | 1265 | Importer EDI-filer |
| Bedriftsopplysninger | 1110 | Konfigurere AutoInvoice-konto |
| Bedriftsopplysninger | 280 | Kredittkontroll |
| Bedriftsopplysninger | 298 | Lag bunt med differanser |
| Bedriftsopplysninger | 208 | Obligatoriske teksttyper |
| Bedriftsopplysninger | 207 | Pris/rabatt-behandling |
| Bedriftsopplysninger | 1220 | Rediger bedrift |
| Bedriftsopplysninger | 196 | Regenerer regnskapssaldoer |
| Bedriftsopplysninger | 1046 | Slett endringslogg |
| Bedriftsopplysninger | 328 | Slett ordrer |
| Bedriftsrapport | 624 | Bestill rapport |
| Bestillingsforslag | 224 | Generer innkjøps- / prod. ordre |
| Bestillingsforslagslinje | 225 | Generer innkjøps- / prod. ordre |
| Betaling | 305 | Hent returdata |
| Betaling | 295 | Legg ut data |
| Betaling | 325 | Oppsett av EBF-system |
| Betaling | 1090 | Signering 2FA betaling(er) |
| Betalingslinje | 302 | Lag regnskapsbunt |
| Bilag | 665 | Dokumentflyt |
| Bilag | 693 | Dokumentinformasjon |
| Bilag | 679 | Dokumentviser |
| Bilag | 158 | Ekspander automatposter |
| Bilag | 519 | Fordel mva-beløp |
| Bilag | 1263 | Forslag fra bokføringsregler |
| Bilag | 720 | Hent åpne poster |
| Bilag | 236 | Periodisering |
| Bilag | 650 | Skann |
| Bilag | 936 | Valider bilag |
| Bilag | 897 | Valideringsstatus |
| Bilag | 1136 | Vis betalingsinformasjon |
| Bruker | 69 | Endre passord |
| Bruker | 1050 | Opprett ny bruker |
| Bruker | 1052 | Rediger bruker |
| Budsjett | 813 | Kopier budsjett |
| Budsjettlinje | 209 | Fordeling |
| Bunt | 156 | Oppdater bunt |
| Bunt | 1202 | Oppdater leverandørtransaksjoner |
| Bunt | 1260 | Reverser forhåndsregistrering |
| Bunt | 1250 | Send til Approval |
| Bunt | 1256 | Tildel bilagsnummer |
| Bunt | 935 | Valider bunt |
| Deltaker | 541 | Send e-post |
| Dokument | 659 | Dokumentflyt |
| Dokument | 687 | Dokumentinformasjon |
| Dokument | 673 | Dokumentviser |
| Dokument | 851 | Endre passord |
| Dokument | 212 | Flytt dokument |
| Dokument | 211 | Kopier dokument |
| Dokument | 1125 | Ordrematch |
| Dokument | 144 | Rediger dokument |
| Dokument | 645 | Skann |
| Dokument | 886 | Vis dokument |
| Dokumentkobling | 660 | Dokumentflyt |
| Dokumentkobling | 688 | Dokumentinformasjon |
| Dokumentkobling | 674 | Dokumentviser |
| Dokumentkobling | 146 | Rediger dokument |
| Dokumentkobling | 389 | Send e-post |
| Dokumentkobling | 652 | Skann |
| Dokumentkobling | 190 | Versjoner |
| Dokumentkobling | 887 | Vis dokument |
| Driftsmiddel | 818 | Aktiver driftsmiddel |
| Driftsmiddel | 229 | Avskrivning |
| Driftsmiddel | 811 | Bytt Driftsmiddelnr |
| Driftsmiddel | 228 | Opprett dokument |
| Driftsmiddel | 1108 | Regenerer driftsmiddelsaldoer |
| Driftsmiddel | 817 | Salg/utrangering |
| Driftsmiddeltransaksjon | 658 | Dokumentflyt |
| Driftsmiddeltransaksjon | 686 | Dokumentinformasjon |
| Driftsmiddeltransaksjon | 672 | Dokumentviser |
| Driftsmiddeltransaksjon | 276 | Sanering |
| Driftsmiddeltransaksjon | 644 | Skann |
| Driftsmiddeltransaksjon | 836 | Valutakorreksjon |
| EBF opplysninger | 921 | Endre passord for avstemming |
| EBF opplysninger | 1035 | Endre passord for EBF-system |
| EDI-transaksjonslogg | 853 | Godkjenning av inngående ordreimport |
| EDI-transaksjonslogg | 745 | Send XML |
| EDI-transaksjonslogg | 835 | Vis XML dokument |
| E-Dokument informasjon | 744 | Endre passord |
| E-Dokument informasjon | 923 | FTP forbindelse |
| E-Dokument informasjon | 746 | Motta XML |
| E-postinnstillinger | 1036 | Endre SMTP passord |
| E-postinnstillinger | 1182 | Test SMTP-oppkobling |
| E-postinnstillinger bedrift | 1089 | Endre SMTP passord |
| E-postinnstillinger bedrift | 1173 | Test SMTP-oppkobling |
| Factoringselskap | 924 | Legg ut data |
| Filarkiv | 1200 | Visma Document Storage nedlasting |
| Formular | 74 | Grafisk redigering |
| Formular | 939 | Kopier formular |
| Godkjent avstemming | 1273 | Legg til vedlegg |
| Godkjent avstemming | 1258 | Trekk tilbake godkjent avstemming |
| Godkjent avstemming | 1274 | Vis alle vedlegg |
| Godkjent avstemming | 1235 | Vis dokument |
| Hovedbokskonto | 1203 | Angi standardkonto |
| Hovedbokskonto | 237 | Automatposteringer |
| Hovedbokskonto | 630 | Bytt kontonummer |
| Hovedbokskonto | 1107 | Regenerer hovedbokssaldoer |
| Hovedbokstransaksjon | 1227 | Aktiver avstemming |
| Hovedbokstransaksjon | 1225 | Deaktiver avstemming |
| Hovedbokstransaksjon | 657 | Dokumentflyt |
| Hovedbokstransaksjon | 685 | Dokumentinformasjon |
| Hovedbokstransaksjon | 671 | Dokumentviser |
| Hovedbokstransaksjon | 1239 | Manuell avstemming |
| Hovedbokstransaksjon | 278 | Sanering |
| Hovedbokstransaksjon | 643 | Skann |
| Hovedbokstransaksjon | 707 | Valutakorreksjon |
| Import dokumentgrunnlag | 819 | Mottatt faktura |
| Innfordringsavtale | 1247 | Aktivere AutoCollect |
| Innfordringsavtale | 1249 | Endre passord |
| Innfordringsavtale | 1268 | Hent nye oppgjør fra AutoCollect |
| Inngående dokument | 1155 | Behandle dokument |
| Inngående dokument | 1137 | Nedlasting inngående dokument |
| Inngående dokument | 1160 | Opprett kunde eller leverandør fra XML |
| Inngående dokument | 1156 | Vis dokument(er) |
| Inngående dokumentvedlegg | 1157 | Vis dokument(er) |
| Inngående produktdata | 1197 | Behandle produktdata |
| Inngående produktdata | 1196 | Slå opp og foreslå produktnr. |
| Jobb | 626 | Gjør om igjen |
| Jobb | 1224 | Gå til detaljer |
| Jobb | 625 | Klar for utførelse |
| Jobb | 1193 | Parametre |
| Jobb | 584 | Utfør |
| Jobbutførelse | 1185 | Avbryt |
| Jobbutførelse | 1183 | Fullfør |
| Kontogruppe | 195 | Kontogruppe-hierarki |
| Kontoutskriftstransaksjon | 1228 | Aktiver avstemming |
| Kontoutskriftstransaksjon | 1230 | Bokfør bankgebyrer og renter |
| Kontoutskriftstransaksjon | 1226 | Deaktiver avstemming |
| Kontoutskriftstransaksjon | 1234 | Manuell avstemming |
| Kundedokument | 905 | Generer PDF |
| Kundedokument | 1222 | Send til AutoInvoice |
| Kundedokument | 1223 | Sett AutoInvoice-status "Kan ikke overføres" |
| Kundedokument | 1295 | Vis dokument |
| Kundedokument | 906 | Vis generert PDF |
| Kundetransaksjon | 654 | Dokumentflyt |
| Kundetransaksjon | 682 | Dokumentinformasjon |
| Kundetransaksjon | 668 | Dokumentviser |
| Kundetransaksjon | 88 | Opphev matchinger |
| Kundetransaksjon | 274 | Sanering |
| Kundetransaksjon | 640 | Skann |
| Kundetransaksjon | 705 | Valutakorreksjon |
| Kundetransaksjon | 1271 | Vis AutoCollect-detaljer |
| Kundetransaksjon | 1178 | Vis betalingsinformasjon |
| Kundetransaksjon | 698 | Vis fakturakopi |
| Lagersaldo | 250 | Innenfor lev.tiden |
| Lagersaldo | 201 | Korriger beholdninger |
| Lagersaldo | 284 | Overfør til lagertelling |
| Lagersaldo | 244 | Regenerer lagersaldoer |
| Lagersaldo | 285 | Trekk tilbake reservasjoner |
| Leverandørtransaksjon | 656 | Dokumentflyt |
| Leverandørtransaksjon | 684 | Dokumentinformasjon |
| Leverandørtransaksjon | 670 | Dokumentviser |
| Leverandørtransaksjon | 94 | Opphev matchinger |
| Leverandørtransaksjon | 275 | Sanering |
| Leverandørtransaksjon | 1109 | Send rapport for Betalinger til selvstendig næringsdrivende |
| Leverandørtransaksjon | 642 | Skann |
| Leverandørtransaksjon | 706 | Valutakorreksjon |
| Maltype | 852 | Endre passord |
| Mva-meldingslogg | 755 | Trekk tilbake mva-melding |
| Oppdatert bilag | 666 | Dokumentflyt |
| Oppdatert bilag | 694 | Dokumentinformasjon |
| Oppdatert bilag | 680 | Dokumentviser |
| Oppdatert bilag | 590 | Opprett ny bunt |
| Oppdatert bilag | 651 | Skann |
| Oppdatert bilag | 1179 | Vis betalingsinformasjon |
| Oppdatert bilag | 1269 | Vis godkjenningsflyt |
| Oppdatert bunt | 332 | Eksporter bunt til fil |
| Oppdatert bunt | 271 | Opprett ny bunt |
| Oppdatert bunt | 1257 | Send betalingsdetaljer til AutoCollect |
| Ordre | 242 | Annuller |
| Ordre | 1127 | Avvis faktura |
| Ordre | 186 | Bekreftet |
| Ordre | 233 | Del opp |
| Ordre | 187 | Ferdigmeld |
| Ordre | 240 | Generer innkjøps/produksjonsordrer |
| Ordre | 712 | Generer kopi av ordre |
| Ordre | 710 | Kalkuler produksjonsstart / kostnader |
| Ordre | 1138 | Lag forskuddsbetalingslinje |
| Ordre | 252 | Lagre om |
| Ordre | 245 | Legg til |
| Ordre | 1081 | Legg til vedlegg |
| Ordre | 199 | Mottatt faktura |
| Ordre | 234 | Nullstill |
| Ordre | 1126 | Oppdater fakturaverdier |
| Ordre | 1130 | Oppdater verdier og motta faktura |
| Ordre | 150 | Opprett dokument |
| Ordre | 219 | Ordrestatus |
| Ordre | 314 | Overfør |
| Ordre | 299 | Rekalkuler priser |
| Ordre | 1206 | Send til Approval |
| Ordre | 246 | Sendt |
| Ordre | 188 | Tilbakelevert |
| Ordredokument | 788 | Generer PDF |
| Ordredokument | 1210 | Last opp til Visma Document Storage |
| Ordredokument | 1044 | Send til AutoInvoice |
| Ordredokument | 1181 | Sett AutoInvoice-status "Kan ikke overføres" |
| Ordredokument | 1236 | Vis dokument |
| Ordredokument | 1219 | Vis fra Visma Document Storage |
| Ordredokument | 885 | Vis generert PDF |
| Ordredokumentvedlegg | 1084 | Se vedlegg |
| Ordrelinje | 243 | Annuller |
| Ordrelinje | 1124 | Avvis faktura |
| Ordrelinje | 265 | Behandlingsmåte |
| Ordrelinje | 152 | Bekreftet |
| Ordrelinje | 663 | Dokumentflyt |
| Ordrelinje | 691 | Dokumentinformasjon |
| Ordrelinje | 677 | Dokumentviser |
| Ordrelinje | 151 | Ekspander struktur |
| Ordrelinje | 153 | Ferdigmeld |
| Ordrelinje | 300 | Generer innkjøps/produksjonsordrer |
| Ordrelinje | 200 | Mottatt faktura |
| Ordrelinje | 1123 | Oppdater fakturaverdier |
| Ordrelinje | 249 | Oppdater ordrer |
| Ordrelinje | 1131 | Oppdater verdier og motta faktura |
| Ordrelinje | 247 | Sendt |
| Ordrelinje | 648 | Skann |
| Ordrelinje | 154 | Tilbakelevert |
| Ordrelinje | 749 | Trekk tilbake plukking u/res |
| Ordrevedlegg | 1082 | Legg til vedlegg |
| Ordrevedlegg | 1083 | Se vedlegg |
| Ordrevedlegg | 1238 | Slett løse vedlegg |
| OSS avgiftstermin | 1091 | Regenerer avg.år / OSS avg.termin på transaksjoner |
| OSS mva-meldingslogg | 1093 | Trekk tilbake OSS mva-melding |
| Overvåkningspunkt | 1175 | Gå til detaljer |
| Plukkliste | 214 | Ferdigmeld |
| Plukkliste | 929 | Trekk tilbake plukking |
| Plukkliste | 215 | Trekk tilbake plukking og ferdigmelding |
| Pris- og rabattmatrise | 210 | Prisjustering |
| Prisrefusjon | 289 | Kredit mottatt |
| Prisrefusjon | 259 | Prisrefusjon avslått |
| Prisrefusjon | 260 | Prisrefusjon bekreftet |
| Produkt | 266 | Behandlingsmåte |
| Produkt | 635 | Bytt produktnummer |
| Produkt | 661 | Dokumentflyt |
| Produkt | 689 | Dokumentinformasjon |
| Produkt | 675 | Dokumentviser |
| Produkt | 148 | Opprett dokument |
| Produkt | 221 | Opprett lagersaldo |
| Produkt | 1152 | Produktkatalog |
| Produkt | 646 | Skann |
| Produkttransaksjon | 629 | Aktiver driftsmiddel |
| Produkttransaksjon | 268 | Behandlingsmåte |
| Produkttransaksjon | 290 | Bokfør kostnader |
| Produkttransaksjon | 735 | Bokfør midlertidig lagerverdi |
| Produkttransaksjon | 664 | Dokumentflyt |
| Produkttransaksjon | 692 | Dokumentinformasjon |
| Produkttransaksjon | 678 | Dokumentviser |
| Produkttransaksjon | 307 | Internfakturering |
| Produkttransaksjon | 277 | Sanering |
| Produkttransaksjon | 649 | Skann |
| Produkttransaksjon | 699 | Vis fakturakopi |
| Program | 143 | Start program |
| Rapport | 737 | Installere rapport |
| Rapport | 269 | Kjør rapport |
| Rapport | 331 | Redigere rapport |
| Regnskapsdokument | 1134 | Behandle dokument |
| Regnskapsdokument | 1262 | Finn eller opprett leverandør fra XML |
| Regnskapsdokument | 1216 | Ingenting å behandle |
| Regnskapsdokument | 1237 | Nedlasting inngående dokument |
| Regnskapsdokument | 1275 | Oppdater bankopplysninger |
| Regnskapsdokument | 1189 | Send bilagsnummer på nytt |
| Regnskapsdokument | 1215 | Vis dokument |
| Regnskapsdokument vedlegg | 1248 | Last opp til Visma Document Storage |
| Regnskapsdokument vedlegg | 1259 | Opprett HTML-kopi |
| Regnskapsdokument vedlegg | 1217 | Vis dokument(er) |
| Regnskapsperiode | 795 | Generer rader i saldotabellene |
| Regnskapsperiode | 847 | Regenerer år/periode på transaksjoner |
| Rentebeløpslinje | 709 | Overfør renter til ordrer |
| Reservasjon | 216 | Ferdigmeld |
| Reservasjon | 217 | Mottatt faktura |
| Reservasjon | 220 | Tilbakelevert |
| Ressurs | 723 | Generer timesaldo |
| Ressurs | 748 | Godkjenn egen tid |
| Ressurs | 724 | Godkjenn timeliste |
| Ressursreservasjon | 106 | Opprett dokument |
| Resultat/balansedefinisjonslinje | 103 | Dobbel understrekning |
| Resultat/balansedefinisjonslinje | 102 | Enkel understrekning |
| Resultat/balansedefinisjonslinje | 104 | Sideskift |
| Skriveroppsett | 304 | Skrivervalg |
| Struktur | 267 | Behandlingsmåte |
| SyncEngine kontrollinformasjon | 1120 | Send på nytt til Master Data Management |
| SyncEngine Meta Information | 1292 | Send enheter på nytt |
| SyncEngine Meta Information | 1099 | Send mislykkede synkroniseringer på nytt |
| Systemopplysninger | 1111 | Aktiver Visma.net |
| Systemopplysninger | 1038 | Angi Visma Reporting parametre |
| Systemopplysninger | 1037 | Angi Visma User Directory parametre |
| Systemopplysninger | 1047 | Eksporter til Visma User Directory |
| Systemopplysninger | 754 | Endre tellere |
| Systemopplysninger | 1056 | Endre VUD-integrasjonsbrukers passord |
| Systemopplysninger | 1285 | Importer |
| Systemopplysninger | 1105 | Oppdater grunndata i VUD |
| Systemopplysninger | 1045 | Slett endringslogg |
| Timegruppe | 719 | Generer timekalender |
| Valuta | 292 | Bytt enhet |
| Valuta korreksjons data | 708 | Oppdaterer valutakorreksjon |
| Vareparti | 662 | Dokumentflyt |
| Vareparti | 690 | Dokumentinformasjon |
| Vareparti | 676 | Dokumentviser |
| Vareparti | 717 | Korriger beholdninger |
| Vareparti | 205 | Overfør |
| Vareparti | 715 | Overfør til lagertelling |
| Vareparti | 647 | Skann |
| Vareparti | 206 | Skill ut |
| Vareparti | 716 | Trekk tilbake reservasjoner |
| Vareplassering | 926 | Korriger beholdninger |
| Vareplassering | 932 | Overfør til lagertelling |
| Ventende Master Data Management synk.informasjon til klient | 1187 | Distribuer til klienter |
| Visma.net AutoPay logg | 1119 | Behandle fil |
| Visma.net AutoPay logg | 1118 | Vis post |
| Åpen kundepost | 507 | Avskriv betalinger |
| Åpen kundepost | 194 | Avslutt post |
| Åpen kundepost | 653 | Dokumentflyt |
| Åpen kundepost | 681 | Dokumentinformasjon |
| Åpen kundepost | 667 | Dokumentviser |
| Åpen kundepost | 308 | Factoring |
| Åpen kundepost | 1294 | Godkjenn for inkasso |
| Åpen kundepost | 1253 | Hent AutoCollect-informasjon |
| Åpen kundepost | 701 | Lag betalingsforslag |
| Åpen kundepost | 85 | Match like beløp |
| Åpen kundepost | 84 | Match post-mot-post |
| Åpen kundepost | 86 | Match referanser |
| Åpen kundepost | 1251 | Oppdater AutoCollect-status |
| Åpen kundepost | 1190 | Rekalkuler "Forfall inkl. løpedager" dato |
| Åpen kundepost | 1252 | Send til AutoCollect |
| Åpen kundepost | 639 | Skann |
| Åpen kundepost | 700 | Splitt åpne poster |
| Åpen kundepost | 922 | Unnta fra purring |
| Åpen kundepost | 1270 | Vis AutoCollect-detaljer |
| Åpen kundepost | 1177 | Vis betalingsinformasjon |
| Åpen kundepost | 697 | Vis fakturakopi |
| Åpen leverandørpost | 751 | Avslutt post |
| Åpen leverandørpost | 655 | Dokumentflyt |
| Åpen leverandørpost | 683 | Dokumentinformasjon |
| Åpen leverandørpost | 669 | Dokumentviser |
| Åpen leverandørpost | 294 | Lag betalingsforslag |
| Åpen leverandørpost | 91 | Match like beløp |
| Åpen leverandørpost | 90 | Match post-mot-post |
| Åpen leverandørpost | 92 | Match referanser |
| Åpen leverandørpost | 641 | Skann |