Kontantordrebunt beh.

Under kontantfakturering opprettes en bunt, og hvis det i tabellen Bunt allerede eksisterer en bunt med samme kombinasjonen vil bilagslinjene bli lagt til på slutten av denne. Disse valgene definerer hvordan akkumulering av bunter skal utføres.

Hvis du f.eks. velger både Kundenr, Selgernr og Ansvarsenhet 1, vil alle kontantfakturaer som skrives ut for samme kombinasjon av disse inngå i samme bunt.

Slå sammen kontantordre bunter

Akkumulere kontantfakturabuntene pr. kombinasjon.

Merk: Hvis dette er valgt kan ikke automatisk oppdatering av bunt brukes.

Kombinasjoner

Valuteringsdato

Hvis valgt, er akkumulering basert på valuteringdato.

Kundenr

Hvis valgt, er akkumulering basert på Kundenr

Faktureres kundenr

Hvis valgt, er akkumulering basert på Faktureres kundenr

Selgernr

Hvis valgt, er akkumulering basert på Selger/innkjøper

Ansvarsenhet 1

Hvis valgt, er akkumulering basert på Ansvarsenhet 1

Ansvarsenhet 2

Hvis valgt, er akkumulering basert på Ansvarsenhet 2

Ansvarsenhet 3

Hvis valgt, er akkumulering basert på Ansvarsenhet 3

Ansvarsenhet 4

Hvis valgt, er akkumulering basert på Ansvarsenhet 4

Ansvarsenhet 5

Hvis valgt, er akkumulering basert på Ansvarsenhet 5

Ansvarsenhet 6

Hvis valgt, er akkumulering basert på Ansvarsenhet 6

Ansvarsenhet 7

Hvis valgt, er akkumulering basert på Ansvarsenhet 7

Ansvarsenhet 8

Hvis valgt, er akkumulering basert på Ansvarsenhet 8

Ansvarsenhet 9

Hvis valgt, er akkumulering basert på Ansvarsenhet 9

Ansvarsenhet 10

Hvis valgt, er akkumulering basert på Ansvarsenhet 10

Ansvarsenhet 11

Hvis valgt, er akkumulering basert på Ansvarsenhet 11

Ansvarsenhet 12

Hvis valgt, er akkumulering basert på Ansvarsenhet 12