Standard EBF avgiftskode for aktøren.
Verdien i feltet blir automatisk kopiert til tabellen Bilag. Er det en kunde/leverandør med både debet og kredit, er det kreditkunden som blir kopiert over til tabellen Bilag.
EBF-avgiftskode på leverandør blir brukt til å sette opp behandling av bankgebyr ved remittering. Følgende verdier er gyldige:
Verdi | Innland | Utland |
---|---|---|
0. Standard | OUR | BEN |
1. Betaler alle gebyr | OUR | OUR |
2. Innlandsgebyr OUR BEN | OUR | BEN |
3. Utlandsgebyr BEN OUR | BEN | OUR |
4. Ingen gebyr BEN BEN | BEN | BEN |
Verdien i feltet EBF avg.kode vil bli kopiert fra aktøren til bilagslinjer og videre til åpne leverandørposter. Når du genererer et betalingsforslag, vil verdien bli overført til feltet Utenl. omk. i tabellen Betalingslinje og bli tatt hensyn til i forbindelse med betaling. Hvis betalingslinjen har verdien "0" i feltet EBF avg.kode og bankpartner har en verdi fra 1-4 i feltet Std. EBF avg.kode, vil verdien fra bankpartneren gjelde.
Visma.net AutoPay og Visma AutoPay vil kopiere feltet Tekst fra tabellen Tekst inn i feltet Utenl. omk. på raden i tabellen Betalingslinje. Hvis teksten ikke eksisterer, eller det er markert for Numerisk omkostningskode under EBF-behandling, vil den numeriske verdien fra EBF avg.kode bli kopiert i stedet.
Egenskap | Verdi | Beskrivelse |
---|---|---|
Synlig som standard | Nei | Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen. |
Domene | EBF avgiftskode | Heltall |
SQL-navn | EFT2 | Navnet på databasefeltet. |
Nummer | 13768 |