Alternative oppsett for automatisk opprettede transaksjoner.
Merk: For å oppfylle kravene til SAF-T-rapportering, må dette feltet
alltid ha verdien = 2. Ved oppgradering fra eldre versjoner enn 15.10 vil feltet
automatisk få verdien 2 - Produseres fortløpende (anbefalt).
Automatgenererte transaksjoner for kunder, leverandører, driftsmidler,
kontantrabatter, inngående og utgående mva. akkumuleres vanligvis i bunten pr.:
- valuteringsdato,
- overstyrt regnskapsperiode og -år, avgiftstermin og -år,
- debet/kredit og
- (for Tyskland) fortegn
Totaler akkumuleres til databasen innenfor databasetransaksjoner pr. bilagslinje,
hvis du ikke har valgt å inkludere hele oppdateringen i én databasetransaksjon. (Se
Database-transaksjoner)
Et oppslag i denne
kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:- 1 - Akkumuleres pr. ansvarsenhetskombinasjon
- Automatgenererte transaksjoner vil bli summert pr. kombinasjon av
ansvarsenheter. For at ansvarsenhetene skal bli med på transaksjonene, må du fylle ut
feltet Ansvarsenhetsbehandling i tabellen Hovedbokskontoer. Kontantrabattransaksjoner
får de samme ansvarsenheter som fakturabilaget.
- 2 - Produseres fortløpende (anbefalt)
- Automatgenererte transaksjoner blir postert fortløpende pr. debitering
og kreditering på bilagslinjene. Transaksjonene får da samme bilagsnummer,
ansvarsenhet, ansattnummer, kundenummer, leverandørnummer, ordrenummer produktnummer
og fakturanummer som bilagslinjen. Motkonto og -type blir satt lik kontonummeret til
transaksjonen de er generert ut fra, for eksempel kundenummer på hovedboksposteringer
for kunder, og salgskonto for mva.transaksjoner. Dette anbefales for full
kryssporbarhet mellom transaksjonstabeller.
| Egenskap |
Verdi |
Beskrivelse |
| Synlig som standard |
Ja |
Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen. |
| Domene |
Aut.gen.trans.beh. |
Heltall |
| SQL-navn |
AutTr |
Navnet på databasefeltet. |
| Nummer |
4776 |
|