Aktiveringsserie
Bilagsserie som skal benyttes for aktivering av driftsmidler fra ordre.
Aktivitetsordretype
Hvilken ordretype som skal bli benyttet når ordrer blir generert ut fra aktiviteter med bruk av behandlingsvalget Opprett ordre i tabellen Aktivitet.
Ansvarsenhet 1
Navngi ansvarsenhetene du ønsker å bruke, for eksempel "Avdeling".
Ansvarsenhet 2
Navngi ansvarsenhetene du ønsker å bruke, for eksempel "Avdeling".
Ansvarsenhet 3
Navngi ansvarsenhetene du ønsker å bruke, for eksempel "Avdeling".
Ansvarsenhet 4
Navngi ansvarsenhetene du ønsker å bruke, for eksempel "Avdeling".
Ansvarsenhet 5
Navngi ansvarsenhetene du ønsker å bruke, for eksempel "Avdeling".
Ansvarsenhet 6
Navngi ansvarsenhetene du ønsker å bruke, for eksempel "Avdeling".
Ansvarsenhet 7
Navngi ansvarsenhetene du ønsker å bruke, for eksempel "Avdeling".
Ansvarsenhet 8
Navngi ansvarsenhetene du ønsker å bruke, for eksempel "Avdeling".
Ansvarsenhet 9
Navngi ansvarsenhetene du ønsker å bruke, for eksempel "Avdeling".
Ansvarsenhet 10
Navngi ansvarsenhetene du ønsker å bruke, for eksempel "Avdeling".
Ansvarsenhet 11
Navngi ansvarsenhetene du ønsker å bruke, for eksempel "Avdeling".
Ansvarsenhet 12
Navngi ansvarsenhetene du ønsker å bruke, for eksempel "Avdeling".
Ant. dg. +/- advarsel
Antall dager avvik fra dagens dato før Visma Business kommer med en advarsel når du fyller ut fra/til-datoer, utfør-datoer ordre/transaksjonsdatoer og bilagsdatoer for aktiviteter.
Ant. dg. +/- avvisn.
Antall dager avvik fra dagens dato før Visma Business avviser når du fyller ut fra/til-datoer, utfør-datoer, ordre/transaksjonsdatoer og bilagsdatoer for aktiviteter.
Antall des. i antall
Antall desimaler (i intervallet 0 - 6) som Visma Business skal regne med i antallsfelter i forbindelse med ordre/logistikk. Vekt og dimensjonsfelter blir behandlet uavhengig av dette, med inntil 6 flytende desimaler.
Antall godkjenningssteg
Hvor mange nivåer av godkjennere som skal benyttes når godkjenningsflyten er satt av Visma Business.
Aut.gen.trans.beh.
Alternative oppsett for automatisk opprettede transaksjoner.
Aut.gen.trans.serie
Bilagserie som benyttes for automatisk genererte transaksjoner for kunder, leverandører, driftsmidler, kontantrabatter, inngående og utgående merverdiavgift.
Aut.post.serie
Bilagsserie som benyttes for bilag opprettet av behandlingsvalget Automatposteringer i tabellen Hovedbokskonto.
AutoInvoice bedrift UUID Visma AutoInvoice bedrift UUID, som du kan finne på Visma AutoInvoice-portalen.
AutoInvoice endepunkt-ID
Må inneholde senderens elektroniske adresse brukt for Visma.net AutoInvoice, hvis ikke den elektroniske adressen er identisk med Org.nr. I så tilfelle skal ikke dette feltet fylles ut.
AutoInvoice endepunkt-skjema
Oppsett for hvilken type av verdi som har blitt satt i feltet AutoInvoice endepunkt-ID. Hvis dette ikke er angitt vil ikke AutoInvoice endepunkt-ID bli benyttet. Verdien må være skjemakode fra Electronic Address Scheme (EAS).
AutoInvoice kontraktenhet
Hvilken ansvarsenhetsklasse som brukes som "Kontrakt"-referanse på AutoInvoice-dokumenter.
AutoInvoice kundes kontraktenhet
Hvilken ansvarsenhetsklasse som brukes som "Kundekontrakt"-referanse på AutoInvoice-dokumenter.
AutoInvoice prosjektenhet
Hvilken ansvarsenhetsklasse som brukes som "Prosjekt"-referanse på AutoInvoice-fakturaer.
Avg.oppgj.konto
Hovedbokskontonummeret definert i kontoplanen. Avgiftsoppgjørskontoen (vanligvis 2740) blir benyttet i forbindelse med avslutning av avgiftsterminer. Beløpene på avgiftskontoene blir da overført til denne kontoen.
Avrundingskonto
Avrundingskontoen som blir brukt på avrundinger av fakturaer og rentenotaer, og eventuelle avrundingsdifferanser i bunter som Visma Business produserer selv.
Bankforb.nr
Refererer til tabellen Bankforbindelse.
Bankkonto
Bankkontonummeret til bedriften, som kan redigeres ut på giroer og andre utskrifter.
Bare "+" i
Hvis du ønsker at brukerne ikke skal kunne taste inn et nummer direkte i bestemte felter, kan du velge feltene her.
Bare ett vareparti
Denne funksjonen er ikke støttet i versjon 4.60 og senere, og feltet kan derfor ikke redigeres. Kun de som har benyttet funksjonen i tidligere versjoner har x i dette feltet.
Best.gen.behandling
Oppsett for hva som skal bli kopiert fra en salgsordre til en innkjøps-/produksjonsordre når du kjører behandlingsvalget Generer innkjøps/produksjonsordrer i tabellene Ordre og Ordrelinje. Samt hvordan bestillingsforslag skal akkumuleres når du kjører behandlingsvalget Generer innkjøps- / prod. ordre i tabellene Bestillingsforslag og Bestillingsforslagslinje.
Besøksadresse aktørnr.
Med dette feltet kan du koble tabellen Bedriftsopplysninger og tabellen Aktør med nøkkelen "Besøksadresse aktørnr. - Aktørnr".
Bet.avskr.konto annet
Hovedbokskonto for avskriving av restbeløp i kundereskontroen, når du bruker muligheten til avskrivning av betalingsavvik i sammenheng med oppdatering av bunt.
Bet.avskr.konto kont.rab.
Behandlingsvalget Avskriv betalinger i tabellen Åpen kundepost produserer en bunt med avskrivningsbilag for poster hvor feltet Avskriv har verdien 1 - Avskriv lite avvik eller 4 - Avskriv stort avvik.
Bet.avskr.serie
Bilagsserie som benyttes ved avskrivning av betalingsdifferanser i kundereskontro.
Bet.frie dager
Oppsett for dager du ønsker skal være betalingsfrie.
Betalingsforslagsdager
For beregning av feltet Ajour pr. dato i behandlingsvalget Lag betalingsforslag.
Bilagsart periodisering
I tabellen Periodiseringsnøkkel kan du angi kriterier for å få periodisert bilag ved oppdatering i stedet for å få dem ekspandert i tabellen Bilag. Periodiseringsbilaget får en bilagsart ut i fra hva som er angitt i feltet Bilagsart periodisering.
Bilagsnr fom. jour.nr
Ved test på om bilagsnummer er brukt tidligere, kan man i dette feltet avgrense fra hvilket journalnummer kontrollen skal starte fra, jfr. feltet Bilagsnr-kontroll.
Bilagsnr-kontroll
Restriksjoner på bruken av bilagsnummer og bilags- og dokumentserier.
Bilagsserie periodisering
I tabellen Periodiseringsnøkkel kan du angi kriterier for å få periodisert bilag ved oppdatering i stedet for å få dem ekspandert i tabellen Bilag. Periodiseringsbilaget får en bilagsart ut i fra hva som er angitt i feltet Bilagsart periodisering.
Bildefilnavn
Navnet (inkludert stien) til en eventuell bildefil som er knyttet til raden.
Bokføringsinformasjon
Definisjon av streng for bokføringsinformasjon brukt i elektronisk fakturering.
Database-transaksjoner
Operasjoner som du vil utføre i en databasetransaksjon slik at du ikke risikerer delvis oppdaterte data i tilfelle et unormalt driftsavbrudd.
Dataoppbevaringsperiode
Brukes av behandlingsvalget Slett kunde-/leverandørdata i tabellen Aktør.
Debet/kredit-kontroll
Oppsett for betingelser som må være oppfylt før Visma Business vil oppdatere en bunt.
Direkte debit. gironr Dette feltet er ikke lenger i bruk. Vær oppmerksom på at feltet kan fjernes i senere versjoner.
Diverse serie
Standard bilagsserie ved opprettelse av bilag fra diverse dokumenter i Regnskapsdokument.
Fakt.frie utleiedager
Ukedager som kundene ikke skal bli fakturert utleie for, eksempelvis søndager og eventuelt lørdager. Disse dagene vil da ikke inkluderes når antall leiedager beregnes.
Fakt.gebyr på kr.nota
Fakturagebyr vil beregnes på kreditnotaer, dersom feltet er utfylt med en av de tilgjengelige verdiene.
For sent bet. poster Visma Business vil lagre for sent betalte poster (det vil si med oppgjortstatus 3) i tabellen Åpen kundepost dersom feltet for For sent bet. poster er fylt ut med en verdi mellom 1 og 4.
Forskuddsbetaling produktnr.
Produkt som brukes av behandlingsvalget Lag forskuddsbetalingslinje i tabellen Ordre.
Frakt 1 produktnr
Feltet henviser til tabellen Produkt, som Visma Business skal hente opplysninger fra ved utskrift, statistikkføring og bokføring av utgående forsendelsesomkostninger på salgsordrer.
Frakt 2 produktnr
Feltet henviser til tabellen Produkt, som Visma Business skal hente opplysninger fra ved utskrift, statistikkføring og bokføring av utgående forsendelsesomkostninger på salgsordrer.
Frakt 3 produktnr
Feltet henviser til tabellen Produkt, som Visma Business skal hente opplysninger fra ved utskrift, statistikkføring og bokføring av utgående forsendelsesomkostninger på salgsordrer.
Frakt 4 produktnr
Feltet henviser til tabellen Produkt, som Visma Business skal hente opplysninger fra ved utskrift, statistikkføring og bokføring av utgående forsendelsesomkostninger på salgsordrer.
Ikke snu fortegn ved kreditering
Hvis markert, vil ikke Visma Business snu fortegnet vil på verdier som blir fylt ut i antallskolonner på ordrelinjer til ordrer hvor det er krysset av for Kreditnota.
Innbyttekonto
Feltene Innbyttekonto og Innbyttepris kan brukes i virksomheter hvor kundene finansierer kjøp gjennom innbytte av en vare eller råvare, for eksempel gull.
Innbyttepris
Feltene Innbyttekonto og Innbyttepris kan brukes i virksomheter hvor kundene finansierer kjøp gjennom innbytte av en vare eller råvare, for eksempel gull.
Inng.fakt.serie
Bilagslinjer med inngående fakturaer som blir produsert ut fra innkjøpsordrer, blir påført hver sine bilagsnummer fra en egen bilags- og dokumentserie for inngående fakturanummer. Bilagsarten blir også hentet fra denne bilags- og dokumentserien.
Interimskonto kostnader
Kontonummeret brukes ved kjøring av behandlingsvalget Oppdater leverandørtransaksjoner i tabellen Bunt.
Internfakt.kontonr
Benyttes av behandlingsvalget for internfakturering i tabellen Produkttransaksjon.
Internfakt.serie
Benyttes av behandlingsvalget for internfakturering i tabellen Produkttransaksjon.
KID factoring-sifre
Hvor mange tegn som skal bli benyttet fra feltet Factoring ID mellom kunde- og referansenummerdelene av KID-koden, som blir produsert med KID-kode-makroen på ordredokumentet, purrebrev og renteformularer.
KID Firmasifre
Hvor mange tegn som skal bli benyttet av firmanummer.
KID kunde/lev.-sifre
Hvor mange sifre kunde/leverandør-delen i KID-koden skal bestå av.
KID ref.nr-sifre
Hvor mange sifre referansenummeret-delen i KID koden skal bestå av.
Klientansvarskonto 1
Den kontoen du legger inn her vil klientansvar bli akkumulert inn på, med mindre du har angitt andre kontoer i tabellen Kontonr-serie eller på klienten i tabellen Aktør.
Klientansvarskonto 2
Den kontoen du legger inn her vil klientansvar bli akkumulert inn på, med mindre du har angitt andre kontoer i tabellen Kontonr-serie eller på klienten i tabellen Aktør.
Klientansvarskonto 3
Den kontoen du legger inn her vil klientansvar bli akkumulert inn på, med mindre du har angitt andre kontoer i tabellen Kontonr-serie eller på klienten i tabellen Aktør.
Klientbankkonto
I dette feltet kan du overstyre de enkelte kundene i feltet Hovedb.konto i tabellen Bankkonto, hvis det er markert for Klientansvars bankkonto på giro/bokføring under feltet Bankkontobehandling.
Klientrentekonto
Kostnadskontoen renter skal bokføres på ved beregning av klientrenter.
Klientrenteserie
Bilagsserien bilagsnummer og bilagsart skal hentes fra ved beregning av klientrenter.
Konsernvalutanr
Dersom bedriften inngår i et konsern som gjør opp regnskapet i en annen valuta enn den som er oppgitt i feltet Valutanr, angir du konsernet sin valuta i feltet Konsernvalutanr.
Kontroller inng.fakt.nr
Dersom avkrysset, vil Visma Business når du taster inn fakturanummer på en bilagslinje som inneholder et leverandørnummer avvise dette dersom det allerede eksisterer en leverandørtransaksjon med samme fakturanummer for denne leverandøren.
Kreditnotaserie
Du kan oppgi separate bilags- og dokumentserier for utgående fakturaer og kreditnotaer. Bilags- og dokumentserien for fakturaer vil bli brukt for kreditnotaer, hvis du ikke har oppgitt en egen bilags- og dokumentserie for dem, og fylt ut feltet for neste bilagsnummer på denne bilags- og dokumentserien. Uansett vil du via tabellen Bilag og tabellen Dokumentkobling kunne angi forskjellige bilagsarter for fakturaer og kreditnotaer, slik at bilagene kan få forskjellige tekster avhengig av om det er en faktura eller kreditnota.
Kredittkontroll
Feltet tar vare på valgene som er gjort i dialogen til behandlingsvalget Kredittkontroll. Du kan også aktivere dialogen ved å gjøre oppslag i dette feltet.
Kundedager
Hvor mange dager utover periodeslutt det kan føres bilag på kunder.
Kundekonto
Hovedbokskontonummeret definert i kontoplanen.
Leveres aktørnr.
Med dette feltet kan du koble sammen tabellen Bedriftsopplysninger og tabellen Aktør med nøkkelen "Leveres aktørnr. - Aktørnr.".
Lønnsserie
Bilagsserien som skal brukes ved postering av lønnstransaksjoner.
Løpende avviksprod.
Dette produktnummeret blir brukt på ordrelinjer som Visma Business legger til ved lagring av ordrer hvor fakturerbart beløp er overstyrt i ordrehodet, eller på bruddsumlinjer i et ordrelinje-sideelement som er sortert med brudd på noe annet enn produktnummer, hvis ikke feltet Avviksprodukt er utfylt på ordren.
Maks. bet.avviks% kont.rab.
Maksimalt avvik i prosent som du normalt aksepterer å skrive av, og som Visma Business skal foreslå å skrive av. Både kriteriet for beløp og for prosent må være oppfylt.
Maks. bet.avviksbel. annet
Maksimum totalt avviksbeløp som du ønsker å avskrive av restbeløp i kundereskontroen, når muligheten til direkte avskrivning av betalingsavvik i sammenheng med oppdatering av bunt benyttes.
Maks. bet.avviksbel. kont.rab.
Maksimalt avvik i beløp som du normalt aksepterer å skrive av, og som Visma Business skal foreslå å skrive av. Både kriteriet for beløp og for prosent må være oppfylt.
Maks. dager forfalt
Antall dager som skal bli lagt til grunn for testing på ubetalte/forfalte fakturaer.
Maks. forf. % av kred.
Prosentsats som blir lagt til grunn for testing på ubetalte forfalte fakturaer.
Matchingsmet.
Dersom du ønsker at Visma Business skal gi oversikt over åpne kunde- og leverandørposter, med mulighet til å matche poster mot hverandre, purre, renteberegne og debitere eller remittere, fyller du ut feltet for matchingsmetode med en verdi mellom 1 og 4.
Memofilnavn
I dette feltet kan du knytte til et memosideelement, hvor for eksempel regnskapsføreren kan skrive en kommentar til bedriften.
Min. dekn.grad
Ved lagring av en ordre gis en advarsel dersom dekningsgraden for ordren ligger under minimumsgrensen angitt i dette feltet.
Minstebeløp klientrente
Når klientrenteforslag blir bokført, blir ikke beløp under beløpet angitt i dette feltet produsert.
Mva-meldingsserie
Mva-meldingsserien blir brukt på bilag som blir produsert ved avslutning av avgiftsterminer. Det vil si godkjenning av utskrevne mva-meldinger.
Må være beløp på bilag
Markeres hvis det ikke skal være mulig å oppdatere bunter hvor noen av bilagslinjene mangler beløp.
Obligat. teksttyper 1
Disse feltene tar vare på valg du har gjort i dialogen til behandlingsvalget Obligatoriske teksttyper.
Obligat. teksttyper 2
Disse feltene tar vare på valg du har gjort i dialogen til behandlingsvalget Obligatoriske teksttyper.
Obligat. teksttyper 3
Disse feltene tar vare på valg du har gjort i dialogen til behandlingsvalget Obligatoriske teksttyper.
Obligat. teksttyper 4
Disse feltene tar vare på valg du har gjort i dialogen til behandlingsvalget Obligatoriske teksttyper.
Obligat. teksttyper 5
Disse feltene tar vare på valg du har gjort i dialogen til behandlingsvalget Obligatoriske teksttyper.
Obligat. teksttyper 6
Disse feltene tar vare på valg du har gjort i dialogen til behandlingsvalget Obligatoriske teksttyper.
Obligat. teksttyper 7
Disse feltene tar vare på valg du har gjort i dialogen til behandlingsvalget Obligatoriske teksttyper.
Obligat. teksttyper 8
Disse feltene tar vare på valg du har gjort i dialogen til behandlingsvalget Obligatoriske teksttyper.
OCR konto bank
Hovedbokskontonummer definert i kontoplanen. Blir benyttet ved OCR-innlesning.
OCR konto post
Hovedbokskontonummer definert i kontoplanen. Blir benyttet ved OCR-innlesning.
OCR serie
Bilagsserien for OCR. Blir benyttet ved produksjon av OCR-bunter.
Ordre ansv.enh.
En ansvarsenhetsklasse mellom 1 og 6 kan angis. Ved utfylling av feltet til denne ansvarsenhetsklassen i ordrehodet, vil Visma Business fylle ut felter i ordrehodet fra ansvarsenheten.
Ordrebehandling 1 Innstillinger som definerer virkemåten til ordrer.
Ordrebehandling 2 Innstillinger som definerer virkemåten til ordrer.
Ordrebehandling 3 Innstillinger som definerer virkemåten til ordrer.
Ordrebekr.serie
Ved utskrift av ordredokumenter, vil Visma Business tildele ordrene dokumentnummer i henhold til neste bilagsnummer i bilags- og dokumentserien for vedkommende type dokument.
OSS mva. reg.nr
Identifikator hos skattemyndighetene for registrering og rapportering, som gjelder ikke-etablerte selskaper som tilbyr e-tjenester, inkludert elektroniske kommunikasjonstjenester til privatpersoner og ikke-forretningskunder (B2C).
OSS mva-meldingsserie
Bilagsserie som benyttes for bilag produsert ved avslutning av avgiftsterminer, dvs. godkjenning av utskrevet OSS mva-melding.
Overordnet ansvarsenhet
Dette feltet inneholder en dialog hvor du kan krysse av for hvilken ansvarsenhet som skal være overordnet, og hvilke ansvarsenheter som skal bli påvirket av den overordnede ansvarsenheten.
PDF sti
Katalogen hvor du ønsker å lagre PDF-filer. PDF-driverrutinen bruker rapportnavnet som forslag til filnavn. Du kan overstyre dette i utskriftsdialogen.
Prisrefusjonsbehandl.
Feltet foreslås på prisrefusjonsradene ved logging av prisreduksjoner eller når du selv legger til nye rader, og bestemmer hvilke behandlinger som skal bli utført ved lagring av prisrefusjonslinjer som har fått endret refusjonsstatusen til 2 - Bekreftet.
Prod.best.serie
Bilagsserie som benyttes for produksjonsbestilling.
Produkt-/kontosøk behandling
I dette feltet kan du unnta tabeller i å være med når du søker i feltet Produktnr eller i feltene Debet konto og Kredit konto.
Purre/rentegebyrserie
Feltet Purre/rentegebyrserie blir brukt ved bokføring av purre/rentegebyr.
Purrebrev-bilagsserie
Feltet Purrebrev-bilagsserie blir brukt ved utskrift av purrebrev.
Sak ansv.enhet
Sak ansv.enhet som skal bli brukt ved kopiering til feltet Ordrenr på bilagslinje og aktiviteter.
Saks-ansvarsenh. ved overf. til ordre
Hvilket ansvarsenhetsnummer som skal inkluderes i sortering av aktiviteter ved overføring til ordre. Visma Business genererer da automatisk en ny ordre ved dette bruddet.
Salgsserie
Brukes på bilagslinjer som Visma Business produserer med totaler for ordrene ved bokføring av salg/utleie, når det ikke er krysset av for Hovedbokstransaksjoner pr. faktura (anbefalt).
Sammenligningsdato
Her kan det velges om ordre/transaksjonsdato skal brukes i stedet for dagens dato ved sammenlikning av datoer i ordresystemet. Ordredato i ordrehodet kan overstyres med transaksjonsdato/ordredato på ordrelinjene.
Saneringsbilagsart
De komprimerte regnskapstransaksjonene som blir produsert av behandlingsvalget for sanering i tabellene med kunde, leverandør, hovedbok og driftsmiddeltransaksjoner, blir påført bilagsarten som det er referert til i dette feltet, og den tilhørende teksten blir hentet fra tabellen Bilagsart.
Sifre i kontonr m/0
Hvis hovedbokskontonumrene har forskjellig antall sifre, vil Visma Business kunne vise ledende nuller foran kontonummer med færre siffer enn det som er angitt i dette feltet. Eventuelle kontonummer som måtte ha flere sifre, blir ikke påvirket.
Standard kundenummerserie
Standard nummerserie som skal brukes for å sette Kundenr ved automatisk opprettelse av kunder.
Standard lager
Hvilket lager som skal bli benyttet når ikke noe annet lager er angitt på ordrene. Hvis ikke feltet er utfylt, blir det brukt 1 som standard lager.
Standard leverandørnummerserie
Standard nummerserie som skal brukes for å sette Lev.nr ved automatisk opprettelse av leverandører.
Standard plassering
Plassering som skal bli brukt når ikke noen annen plassering er angitt på varepartiet ved lagertelling.
Standard timegruppe
Timegruppe som skal benyttes som standard når ansatte eller ressurser ikke har en verdi. Denne vil da bli benyttet i generering av timesaldo.
Standardleverandør malnummer Aktørnr som foreslås som standard malleverandør ved opprettelse av ny leverandør i Visma Document Center.
Std. avg. og bokf.gr.
Hvilken avgifts- og bokføringsgruppe som skal bli benyttet når ikke noe annet framgår av produktet/ordrelinjen og kunden/leverandøren/ordren/ordrelinjen.
Std. betalingsbet.
Betalingsbetingelse som blir brukt ved beregning av forfallsdatoer.
Std. factoring/KID for innlesing
Dette feltet blir brukt i integrasjonen mellom Visma Business og enkelte EBF-systemer for å angi hvilket factoringselskap/KID oppsett som skal være standard ved innlesing av OCR data.
Tidssone
Her angir du bedriftens tidssone. Feltet blir benyttet i avviksberegningen i forhold til brukerens/aktørens tidssone. Feltet har foreløpig ingen funksjon.
Tollproduktnr
Produkt som opplysninger skal hentes fra ved utskrift, statistikkføring og bokføring av utgående forsendelsesomkostninger på salgsordrer.
Transp.avt.behandl.
Oppsett for hva slags fraktkostnadsbehandling transportavtalen skal ha.
Trekk fra klientansvar 1 produktnr
Produktnummer som skal benyttes når rutinen Trekk fra klientansvar kjøres. Hvis ingen verdi er angitt blir feltet Avviksprodukt benyttet.
Trekk fra klientansvar 2 produktnr
Produktnummer som skal benyttes når rutinen Trekk fra klientansvar kjøres. Hvis ingen verdi er angitt blir feltet Avviksprodukt benyttet.
Trekk fra klientansvar 3 produktnr
Produktnummer som skal benyttes når rutinen Trekk fra klientansvar kjøres. Hvis ingen verdi er angitt blir feltet Avviksprodukt benyttet.
Uke-formattering
Bestemmer hvordan ukekolonner skal bli behandlet ved utfylling og presentasjon.
Unnta fra Web
Oppsett for ansvarsenhetsklasser som skal unntas fra rapportering på Web.
Utelat fra godkjenningsflyt
Oppsett for hvilke ansvarsenheter / leverandør som ikke skal inkluderes ved setting av godkjenningsflyten.
Utleggskonto
Utlegg vil bli akkumulert til den angitte kontoen, med mindre du har angitt andre kontoer i tabellen Kontonr-serie eller på klienten i tabellen Aktør.
Valutanr
Hvilken valuta regnskapet skal bli gjort opp i, og som det skal bli rapportert til myndighetene i.
Valutanr 2
Verdien i feltet blir brukt som standard på bilagslinjene, hvis feltet ikke allerede er utfylt og ikke en annen verdi er angitt i bunthodet, når du registrerer debet/kredit kontonummer.