Deler opp markerte ordrer i 1 ordre pr. kunde/leverandør.
Om denne oppgaven
Hvis du overstyrer kunde- eller leverandørnummer på én eller flere ordrelinjer må du
dele opp ordren per kunde/leverandør før du kan fakturere eller kjøre utskrift av
innkjøpsordre. Dette gjøres med hehandlingsvalget Del opp i tabellen Ordre. Menyvalget
behandler den aktive ordren eller de ordrene du på forhånd har markert.
Hver ordre vil uansett bli behandlet for seg, ved at den blir splittet opp i én ordre
per kunde (ved salg, utleie eller utlån) eller per leverandør (ved innkjøp). Hvert
ordrehode blir påført informasjon om aktuell kunde eller leverandør fra tabellen
Aktør. Den
kunden/leverandøren som har lavest kunde-/leverandørnummer blir liggende igjen i den
opprinnelige ordren, mens de øvrige blir tildelt nye ordrenummer. Ordrene kan endres
både før og etter oppdeling. Ordrene kan eventuelt inngå i samlefakturaer.
Merk: For å kunne overstyre kunde-/leverandørnummer på ordrelinjene, kan IKKE
kunde-/leverandørnummer registreres i ordrehodet. I stedet kan du registrere
ansattnummer, selger/innkjøper eller ansvarlig som fellesnevner på ordren. Ordrer uten
kunde-/leverandørnummer blir ikke fakturert eller skrevet ut på innkjøpsordre eller
andre ordredokumenter. Dette hindrer at ordrene blir behandlet ved en feiltagelse. Du
kan heller ikke ha både salgs- og innkjøpsordre på samme ordre. Ønsker du å skille
utleie og utlån fra salg, må du registrere det på separate ordrer, og deretter dele det
opp med behandlingsvalget Del opp i tabellen Ordre.
Eksempel
Når du registrerer et oppdrag er det naturlig å registrere kunde på ordrelinjenivå
og for eksempel
Ans.nr i
ordrehodet. Du registrerer da oppdraget i midlertidige registreringsordrer, som deretter
blir delt opp i enkeltvise kundeordrer med behandlingsvalget
Del opp. Ordrene kan ajourføres
både før og etter oppdelingen.